培訓(xùn)背景：
2012經(jīng)濟(jì)形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，稅收政策的不斷變化，特別是上海營(yíng)業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)，給財(cái)務(wù)工作者帶了新的挑戰(zhàn)。在日常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，一些財(cái)務(wù)處理及稅收疑問常困擾著企業(yè)財(cái)務(wù)人員。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？超前、高明、實(shí)用、準(zhǔn)確的稅務(wù)謀略與規(guī)劃，無(wú)疑是財(cái)務(wù)人員的重大選擇。
因此，雖然企業(yè)不能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更不能做到稅務(wù)零風(fēng)險(xiǎn)，但我們必須通過稅務(wù)前瞻的規(guī)劃，努力化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)，做到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本期課程，準(zhǔn)備了大量的實(shí)用真實(shí)解決方案。從財(cái)務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對(duì)企業(yè)常見的財(cái)務(wù)處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。
研修安排：
2012年7月14-15日 內(nèi)蒙古●呼和浩特（13日全天報(bào)到）
2012年7月14-15日 新疆●烏魯木齊（13日全天報(bào)到）
2012年7月16-17日 遼寧●大連（15日全天報(bào)到）
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：2200元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、資料費(fèi)等）食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
研修大綱：
1、房?jī)r(jià)的高度決定稅收征管的強(qiáng)度-房地產(chǎn)稅收政策展望
2、2012全國(guó)稅務(wù)稽查工作要點(diǎn)深度分析
3、企業(yè)不做假帳的現(xiàn)實(shí)困境--正確認(rèn)識(shí)內(nèi)外賬問題
4、交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)深度解讀
5、關(guān)于旅店業(yè)和飲食業(yè)納稅人銷售食品有關(guān)稅收問題的公告
6、小型微利企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅（財(cái)稅[2011]117號(hào)）
7、契稅還是“妻稅”的爭(zhēng)議？財(cái)稅[2011]82號(hào)
8、“月餅稅”“禮品稅”的政策現(xiàn)實(shí)與操作困境
9、稅務(wù)機(jī)關(guān)如何稽查股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅？
企業(yè)以資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本征收個(gè)人所得稅爭(zhēng)議問題處理方法
10、富豪的盛宴--個(gè)人資產(chǎn)評(píng)估增值投資征收個(gè)人所得稅的艱難歷程
11、房產(chǎn)稅：重慶、上海市房產(chǎn)稅改革影響---謝旭人，適當(dāng)擴(kuò)大房產(chǎn)稅改革試點(diǎn)范圍
12、企業(yè)銷售固定資產(chǎn)稅收新政策解析--2012年1號(hào)公告解決了哪些爭(zhēng)議問題
13、關(guān)聯(lián)交易如何調(diào)整？2012反避稅特別納稅調(diào)整的要點(diǎn)
14、注冊(cè)股份有限公司、有限責(zé)任公司、子公司、分公司稅收待遇利弊得失分析
15、設(shè)立銷售機(jī)構(gòu)的帳務(wù)處理，對(duì)消費(fèi)稅、增值稅的影響及爭(zhēng)議解決
16，企業(yè)股東平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如何合理規(guī)避稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定及對(duì)土地使用權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估？
17、企業(yè)以資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本征收個(gè)人所得稅爭(zhēng)議問題處理方法
18、籌建期間開辦費(fèi)的帳務(wù)處理，所得稅是按虧損申報(bào)，還是進(jìn)行零申報(bào)選擇爭(zhēng)議處理。籌建期
間業(yè)務(wù)招待費(fèi)最佳處理方法
19，企業(yè)征地建設(shè)何時(shí)開始繳納土地使用稅？何時(shí)停止繳納土地使用稅？爭(zhēng)議如何處理？
20、企業(yè)向國(guó)外支付費(fèi)用入帳憑證，以及代扣所得稅爭(zhēng)議處理
21、企業(yè)取得政府返還土地出讓金的六種形式最佳處理方法與風(fēng)險(xiǎn)管控之道
22、甲供材料稅收、會(huì)計(jì)、發(fā)票困境與爭(zhēng)議處理
23、如何利用違約金處理費(fèi)用疑難問題
24、企業(yè)出租業(yè)務(wù)稅收爭(zhēng)議問題，以及合理規(guī)避房產(chǎn)稅的流程再造。
25、財(cái)政性資金認(rèn)定做為不征稅收入爭(zhēng)議問題處理
26、企業(yè)廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出帳務(wù)及涉稅爭(zhēng)議問題處理
27、借款處理專題：（1）老板和自然人借款給企業(yè)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何化解？
（2）企業(yè)之間借款不支付利息，稅務(wù)機(jī)關(guān)如何對(duì)待？企業(yè)有哪些“正當(dāng)理由”？
（3）當(dāng)前法律環(huán)境下解決貸款利息最佳三個(gè)方案實(shí)戰(zhàn)解析
28、稽查對(duì)企業(yè)工資薪金支出關(guān)注要點(diǎn)有哪些？工資帳應(yīng)注意哪些問題？
29、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)職工福利費(fèi)稅前扣除的尺度和分寸，合理利用福利費(fèi)的技巧。
30、業(yè)務(wù)招待費(fèi)疑難問題處理，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、行賄的不同稅收待遇及認(rèn)定。
31、企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)的稅務(wù)爭(zhēng)議問題處理
32、企業(yè)差旅費(fèi)及補(bǔ)助帳務(wù)處理、稅前扣除爭(zhēng)議處理？
33、企業(yè)成本費(fèi)用支出提供有效憑證時(shí)間爭(zhēng)議問題處理
34、地價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值征收房產(chǎn)稅的稅收與會(huì)計(jì)差異，土地如何計(jì)入房產(chǎn)原值？投影面積？總面
積？如何分?jǐn)偯娣e？土地使用權(quán)的會(huì)計(jì)帳目是否要調(diào)整？
35、企業(yè)固定資產(chǎn)與費(fèi)用選擇問題—如何合理利用會(huì)計(jì)折舊與稅法折舊差異調(diào)整？
36、企業(yè)裝修費(fèi)用會(huì)計(jì)處理方法與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。
37、企業(yè)關(guān)聯(lián)或母子公司提供服務(wù)費(fèi)最佳做帳方法和避稅風(fēng)險(xiǎn)分析
38、企業(yè)發(fā)生的手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅務(wù)爭(zhēng)議處理
39；企業(yè)捐贈(zèng)支出的帳務(wù)處理應(yīng)注意哪些問題？
40、企業(yè)計(jì)提以前年度未計(jì)提的折舊，有哪些申辯理由？爭(zhēng)議如何處理？
41、企業(yè)核定征收所得稅會(huì)計(jì)利潤(rùn)大于所得率，以及成本核算入賬憑證爭(zhēng)議最佳處理方法。
42、企業(yè)資產(chǎn)損失如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，申報(bào)爭(zhēng)議如何處理？
43、企業(yè)以土地、房屋、固定資產(chǎn)抵債稅務(wù)爭(zhēng)議處理
44、企業(yè)BT與BOT業(yè)務(wù)稅務(wù)處理 45、股息紅利所得優(yōu)惠稅務(wù)處理
46、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠認(rèn)定與后續(xù)管理帳務(wù)處理和爭(zhēng)議解決
47、研發(fā)費(fèi)問題加計(jì)扣除帳務(wù)處理和爭(zhēng)議解決 48、資源綜合利用稅收優(yōu)惠爭(zhēng)議處理
49、安全環(huán)保節(jié)能專用設(shè)備抵免所得稅政策爭(zhēng)議處理 50、彌補(bǔ)以前年度虧損的有關(guān)注意事項(xiàng)
51、稅收領(lǐng)域最彪悍的文件--安置軍轉(zhuǎn)干部稅收優(yōu)惠政策解析
52、企業(yè)注銷的帳務(wù)處理及稅收政策實(shí)戰(zhàn)操作分析--為何企業(yè)注銷難？如何籌劃？
53、企業(yè)取得什么樣的憑證才能在稅前扣除？哪些支出必須取得發(fā)票才可稅前列支？
54、財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)？稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查假發(fā)票的處理過程相關(guān)問題解析。
55、滯留票引發(fā)的增值稅大要案爭(zhēng)議問題問題處理
56、代銷商品、代購(gòu)貨物業(yè)務(wù)帳務(wù)處理，及虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。
57、以實(shí)物贈(zèng)送進(jìn)行的促銷活動(dòng)，廠家如何處理？
58、企業(yè)未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證如何補(bǔ)申報(bào)？如何尋找“客觀原因”？
59、資本公積科目的利用與風(fēng)險(xiǎn)管控 60、利用”劃轉(zhuǎn)“規(guī)避契稅的補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)分析
老師簡(jiǎn)介：
大連： 魏其斌
國(guó)稅總局講師團(tuán)首席講師之一，知曉企業(yè)稅務(wù)部門與企業(yè)之間的眾多需協(xié)調(diào)的問題，為眾多地區(qū)稅務(wù)部門進(jìn)行培訓(xùn)與輔導(dǎo)。擔(dān)任稅務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)主干課程教學(xué)，擔(dān)任國(guó)家稅務(wù)總局稅務(wù)審計(jì)與稽查高級(jí)研修班教學(xué)策劃和主干課程的講授。
內(nèi)蒙： 肖太壽
著名稅收籌劃實(shí)戰(zhàn)派專家，先后就讀于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)。是中國(guó)第一個(gè)“三證統(tǒng)一”籌劃理論的提出者和倡導(dǎo)者。中國(guó)財(cái)稅培訓(xùn)協(xié)會(huì)首席稅務(wù)師，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收學(xué)博士，我國(guó)著名稅收籌劃實(shí)戰(zhàn)派專家，注冊(cè)稅務(wù)師。從事財(cái)稅實(shí)踐工作多年，具有深湛的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論基礎(chǔ)，廣泛的財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)，豐富的財(cái)會(huì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
新疆： 陸 寧
著名稅收專家，中國(guó)管理科學(xué)研究院特聘教授；中國(guó)納稅人權(quán)利維護(hù)協(xié)會(huì)專家、亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所客座教授；云南省稅務(wù)局稅收研究會(huì)理事；云南省勞動(dòng)協(xié)會(huì)常務(wù)理事等。 |
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