【學習目標】
◆為未來稅務總監和企業高管量身定制的專業課程
◆系統理論知識與豐富實戰經驗并重的正統訓練
◆整合稅務學院一流專家和頂級稅務師組成豪華師資陣容
◆共享高層次學友平臺，拓展更廣闊的高層人脈
【課程收益】
◆了解最新國家稅收政策 ◆明確21世紀稅務總監定位與職責
◆學習國際避稅與反避稅問題 ◆提高企業稅務籌劃實戰能力
◆引導學員嘗試進行專業性的國際稅收籌劃◆防范面對稅務稽查風險
【學習對象】稅務總監、財務總監、總會計師、高級稅務經理等高層管理人員
【課程費用】
公開課課程為期15天，培訓費用為22800元人民幣，包括授課費用、內部資料費用和午餐茶歇費用。
【課程背景】
上海財經大學高級稅務總監研修班本課程從企業的經營管理角度，還將從企業資本運作和跨國經營的涉稅問題、跨國資本運作和IPO的財稅處理這幾個方面切入，用大量的案例向學員講述其中奧妙。幫助企業培養一批高端的稅務經理人，掌握國家稅收最新政策，更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學會用稅收手段經營和管理企業。幫企業建立完善的稅收管理體系；規范企業的稅收行為，為企業健康發展保駕護航。給企業戰略發展、資本運作、跨國經營提供更全面、無縫隙的財務、稅務專業方案，為企業發展避免財稅風險貢獻更多價值。
【課程詳細介紹】
模塊一 稅務總監的戰略定位
一、新經濟形勢下的稅務總監定位與職責
稅務總監的戰略角色界定與工作職責
利用稅法政策優化企業戰略
提升企業內部稅務體系運轉效率
處理并利用與稅務部門的關系
第三方支持：利用稅務代理機構
稅務總監的職業道德規范
短文分享：某500強企業稅務總監訪談——享受生活的每一份成功
二、新稅制改革與企業發展戰略
稅制改革對企業發展的影響
我國現行稅制結構的特征
新一輪改革原則及特點
新一輪稅制改革的主要內容
案例分析：稅制改革帶給房地產行業的機遇與挑戰
統一內外資企業所得稅制度的內容及影響
增值稅轉型改革
個人所得稅制改革
消費稅改革
國家反避稅政策的重大措施
案例分析：某大型民營企業在稅制改革中重獲新生
模塊二 企業稅務籌劃
三、企業稅務籌劃方法與技巧
稅收籌劃的動力機制
稅收籌劃的本質：事前性、合規性、可行性
稅收籌劃的主要內容
稅收籌劃的基礎
稅收籌劃的平臺及技術手段
價格平臺：轉讓定價的運用
優惠平臺：稅收優惠的運用
漏洞平臺：政策遺漏的運用
空白平臺：政策未規定的運用
彈性平臺：幅度的運用
規避平臺：臨界點的運用
技術平臺：減、免、退、抵免的運用
稅務籌劃技巧與成本控制
一法兩則差異分析
收入金額的納稅技巧
企業重組稅收優惠政策的利用
期間費用扣除的操作技巧
視同銷售的財稅操作技巧
綜合案例：新稅制下如何更好降低經營成本與稅務風險
四、新會計準則與稅法差異分析
稅收與會計差異
新會計準則18號所得稅：
計稅基礎計算方法
投資收入的差異
成本費用的差異
企業應采取的稅務會計策略和對策
案例分析：遞延所得稅的會計核算
模塊三 分稅種政策精析
五、所得稅政策深度精析及籌劃
新企業所得稅法與企業發展戰略
最新企業所得稅優惠政策解析
案例分析：企業內部經營環節的所得稅籌劃體系
個人所得稅政策剖析與稅務規劃
案例分析：居民企業、非居民企業所得稅差異對比與利用
六、流轉稅及其他稅政策深度精析與籌劃
流轉稅改革與企業發展戰略
新增值稅、營業稅、營業稅實施條例深度解析
營業稅政策剖析與籌劃應用案例
消費稅政策剖析與籌劃應用案例
案例分析：地產及非地產企業土地增值稅籌劃應用
案例分析：房地產稅政策剖析和稅務規劃
模塊四 稅法綜合應用
七、稅務稽查要點及常見風險
企業在稅務檢查中產生涉稅風險的必然性
企業接受稅務檢查時應做的各項工作
稅務總監：檢查與被檢查的博弈平衡者
案例分析：重大涉稅案件對企業稅務管理帶來的警示
企業所得稅稽查要點和常見風險及應對
收入項目
成本費用項目
納稅調整項目
增值稅稽查要點和常見風險及應對
銷項稅額
進項稅額
增值稅出口退稅
固定資產購進、出售
其他稅種稽查要點和常見風險及應對
消費稅
營業稅
土地增值稅
特殊業務
案例分析：房地產企業稅務籌劃與稽查應對綜合案例
八、資本運作、重組并購中的財務管理綜合案例
企業投資、重組相關稅法概要
企業并購和資本擴張的財稅處理準備
境內投資的涉稅問題
境外投資涉稅問題
股權投資的稅務與會計處理
企業重組的稅務與會計處理
企業合并與分立
整體資產轉讓與置換
企業清算流程中的稅務籌劃
模塊五 國際稅務籌劃思路
九、國際稅務籌劃實戰分析
導入案例：國際稅務籌劃的必由路徑：
避稅港
企業組織形式選擇
國際稅收協定的利用
各國稅收優惠政策利用(香港、印度、澳大利亞等)
延期納稅的規定
資本弱化
轉讓定價與關聯交易
十、國際避稅與反避稅問題
國際避稅的基本方式和方法
國際避稅地三大類型
國際避稅方法及風險：常設機構與當地公司
國際反避稅
國際反避稅合作——稅收情報交換
轉讓定價
【報名方式】
1. 填寫報名申請表
2.資格審核：收到報名表，院方對學員入學資格審核通過后，向學員發出入學通知
3.繳費注冊：學員收到《入學通知書》后，把學費匯入上海財經大學帳戶，
4.報到通知：中心收到匯款底單后統一發出《報到通知書》，通知學員報到時間和地點。 |
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