課程背景：
公司的發展正如帝國的興衰，不斷產生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關于強盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們為什么？管理創新、簡化操作，幾乎是這些企業的不二法寶。內部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業都有兩本必讀的“圣經”，SOP就是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀SOP的真經所在，掌握內部控制基本理念和原則，通過實例分析，能夠掌握構造內部控制系統和流程優化的基本方法。
公司什么時候最需要規范和控制？本課程將告訴你內部控制構建的最佳時機；
內部控制系統運行的最大負作用是“犧牲效率、培養官僚主義”，本課程將帶領你如何繞過障礙；
“分權牽制”是內部控制的核心，什么“權”應該分；什么崗位應該牽制，本課程帶領學員分
具體案例，從中學到別人已經為此“付出的學費”；
內部控制系統運行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協調應用；
通過大量實例，使每個學員能夠學以致用，有效地幫助所服務企業推進和改善內部控制制度建
課程大綱：
一、你對“內部控制”的理解
登上“金字塔”
“財務總監”的來歷
財務組織結構中的內部控制設置
風險來自何方
企業何時需要規范
二、人是要犯錯誤的
制度性過錯的特征
制度性過錯的危害
“無形”變“有形”
三、控制體驗游戲
內控就是修路
控制的基本理念
內部控制制度所追求的效果
內控控制的矛盾體
內部控制功能結構
內部控制關聯功能
內控設計六最原則
四、八大權限分離
牽制基本原則
流程繪制基本標識
關聯接口崗位設置
控制關鍵點設置
關鍵點預警設置
案例一及防范措施設計
案例二及防范措施設計
案例三及解決方案
案例四及解決方案
案例五及解決方案
案例六及解決方案
案例七及解決方案
案例八及解決方案
五、客戶確認流程及表單設計
信用控制流程及表單設計
發票管理流程及有關表單設計
六、流程優化與再造
會計控制設計及優化
證據控制設計及優化
入帳控制設計及優化
現金控制設計及優化
銀行帳戶控制設計及優化
采購控制設計及優化
物料控制設計及優化
銷售控制設計及優化
用工控制設計及優化
再控制設計及優化
七、SOP實施
內部審計誤區
內部審計應該做什么
內部控制制度的“兩駕馬車”
內部控制制度實施中文化沖突 |
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