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企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表與稅務(wù)稽查、納稅評(píng)估

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從稅收的視角分析企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表-----企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表與稅務(wù)稽查、納稅評(píng)估

培訓(xùn)講師:楊念祖

培訓(xùn)大綱:

第一部分  會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析概述

一、稅務(wù)稽查與會(huì)計(jì)報(bào)表

1.如何正確認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表

2.會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析在選案中的應(yīng)用

3.會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析在稅務(wù)查賬中的應(yīng)用

二、會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析與會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)分析的比較

三、會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析應(yīng)具備的素質(zhì)

四、納稅評(píng)估與會(huì)計(jì)報(bào)表

五、稅務(wù)稽查與會(huì)計(jì)檢查

六、推定企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表存在稅收風(fēng)險(xiǎn)的假設(shè)基礎(chǔ)

七、稅收分析對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的關(guān)注

八、會(huì)計(jì)報(bào)表稅收分析模式的選擇

九、幾個(gè)常用的分析模式

(一)整體分析

(二)特定分析模式(經(jīng)營(yíng)模式分析)

第二部分  會(huì)計(jì)報(bào)表的逆粉飾與識(shí)別方法

一、稅務(wù)檢查的基本方法——分析檢查方法

二、稅務(wù)檢查的基本方法——賬務(wù)檢查方法

三、稅務(wù)檢查的基本方法——綜合運(yùn)用 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的切入點(diǎn)

四、注意查處利用往來(lái)科目逃稅的幾種形式

五、跳出就賬論賬的圈子

第三部分 會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析的基本原理

一、順查法與逆查法

二、由憑證入手查的基本思路   

三、由賬戶(hù)入手查的基本思路

四、由會(huì)計(jì)報(bào)表入手查的基本思路

1.會(huì)計(jì)報(bào)表的特點(diǎn)

2.會(huì)計(jì)報(bào)表的種類(lèi)與構(gòu)成

3.會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表三者的關(guān)系

4.如何總會(huì)計(jì)報(bào)表中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和線索

5.由報(bào)表入手查的基本思路

第四部分  利潤(rùn)表解讀與涉稅分析

一、利潤(rùn)表的閱讀基礎(chǔ)

二、利潤(rùn)表項(xiàng)目解讀

四、利潤(rùn)表檢查的基本方法

五、利潤(rùn)表在涉稅分析中的應(yīng)用

(一)總體分析

1.分析收入和支出項(xiàng)目?jī)?nèi)容的真實(shí)性

2.根據(jù)財(cái)務(wù)資料間的勾稽關(guān)系,審核財(cái)務(wù)成果的正確性

3.分析表內(nèi)各項(xiàng)目?jī)?nèi)容,確定檢查重點(diǎn)

4.分析利潤(rùn)總額

(二)具體項(xiàng)目分析

(三)利潤(rùn)表在涉稅分析中的作用

(四)利潤(rùn)表的涉稅分析

第五部分  資產(chǎn)負(fù)債表解讀與涉稅分析

一、資產(chǎn)負(fù)債表閱讀基礎(chǔ)

1.資產(chǎn)負(fù)債表的性質(zhì)、作用

2.資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目排列順序

3.資產(chǎn)負(fù)債表的填列規(guī)則

4.年初數(shù)和期末數(shù)

5.資產(chǎn)負(fù)債表的平衡

二、資產(chǎn)負(fù)債表在涉稅分析中作用

1.資產(chǎn)負(fù)債表在一般財(cái)務(wù)分析中作用

2.資產(chǎn)負(fù)債表在涉稅分析中作用

二、資產(chǎn)負(fù)債表檢查的基本方法:

三、資產(chǎn)負(fù)債表的分析:

(一)分析納稅人總體經(jīng)營(yíng)情況

(二)報(bào)表邏輯分析

(三)相關(guān)項(xiàng)目綜合分析

(四)具體的報(bào)表項(xiàng)目分析:

第六部分  現(xiàn)金流量表解讀與涉稅分析

一、現(xiàn)金流量表的閱讀基礎(chǔ)

二、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目解讀

三、現(xiàn)金流量表在涉稅分析中的作用

四、現(xiàn)金流量表涉稅分析

五、試論現(xiàn)金流量表中的會(huì)計(jì)信息在稅務(wù)稽查中的運(yùn)用

第七部分  會(huì)計(jì)報(bào)表附注解讀與涉稅分析

第八部分  財(cái)務(wù)指標(biāo)解讀與涉稅分析

一、償債能力分析

二、周轉(zhuǎn)能力分析

三、盈利能力

四、稅負(fù)指標(biāo)與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)指標(biāo)的綜合分析

第九部分 賬外賬與會(huì)計(jì)報(bào)表涉稅分析

一、賬外賬及其成因

二、賬外賬原理

1.賬外賬有無(wú)規(guī)律可循

2.賬外賬原理

3.賬外賬的基本形式及原始憑證的處理

三、會(huì)計(jì)報(bào)表中“賬外賬”的涉稅分析

1.財(cái)務(wù)賬與“賬外賬”的關(guān)系

2.會(huì)計(jì)報(bào)表中“賬外賬”是否可能存在的分析方法

3.會(huì)計(jì)報(bào)表中“賬外賬”分析應(yīng)注意的問(wèn)題

四、“賬外賬”的檢查方法

1.充分做好檢查前準(zhǔn)備(綜合分析)

2.突擊檢查法---防止有時(shí)間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

3.邏輯推理分析法(消耗量/產(chǎn)量/銷(xiāo)量)

4.對(duì)異常情況進(jìn)行分析

5.影射量分析法

6.發(fā)票審查法

7.賬證檢查( “一條主線、四個(gè)切入點(diǎn)” 圍繞資金流向進(jìn)行分析

8.外圍追蹤調(diào)查法(外圍查證)

9.政策攻心

10.異常情況分析法

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    3) 通過(guò)電話訪談的形式與客戶(hù)人力資源部門(mén)和參訓(xùn)學(xué)員代表或其上級(jí)主管進(jìn)行溝通,進(jìn)一步了解企業(yè)面臨的問(wèn)題和培訓(xùn)需求。
    4) 在上述溝通和調(diào)研基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)際溝通結(jié)果修訂培訓(xùn)方案。
    5) 客戶(hù)確認(rèn)度身定制的培訓(xùn)方案。
    6) 簽訂具體內(nèi)訓(xùn)服務(wù)合同。
    7) 制訂培訓(xùn)教材,配合客戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng)安排。
    8) 課程實(shí)施,通過(guò)理論講授、案例分析、互動(dòng)交流、小組探討、情景模擬等形式開(kāi)展針對(duì)性的內(nèi)訓(xùn)服務(wù)工作。
    9) 課程結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)析,并進(jìn)行相關(guān)跟蹤服務(wù)。
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