總體策略內容：
找出企業內部控制及風險的策源地
內部控制原理、操作流程、策略與方法
企業風險管理、內部控制風險的解析與應對
交流內容：上午9：00-12：00
一、 企業內部控制基本原理解析（2小時）
內部控制到底要做什么？從哪個環節開始做？：
1、通過對現有企業管理制度與流程的梳理，找到內部控制關鍵點或者“控制節點”
2、企業決策層面對企業中可能存在的風險所做的決策定位；
3、企業應先從現有的制度與流程中，進行階段性改造；
設計有效的組織架構，使管理層能方便地隨時監控業務發展，并促進公司內部信息的交流和共享。
在組織中貫徹高層領導對于企業管理控制的正確觀念和風格。
組織控制架構和企業管理控制系統的運作需要不斷地加以監督和改善。
二、 企業內部控制的要求與規范（1小時）
2009年財政部對企業內部控制的新要求
企業目標與經營風險
內部控制與企業戰略執行
內部控制的管理原則：
牽制原則
崗位匹配原則
高效原則
企業內部控制管理的背景與發展
COSO 框架下的內部控制管理
內部控制管理在國內的規范
識別企業經營中的重要風險
風險的定義
企業的風險偏好
識別企業運營中的重要風險
確定風險管理的戰略
選擇管理風險的方法
下午：14：00——17：30
三、如何建立企業內部控制機制？（2小時）
企業內部控制的組織與責任
企業內部控制的管理機制
建立內部控制的五個流程16個步驟
企業實施內部控制的工具
四、如何企業內部控制手冊（1小時）
企業內部風險自查清單
建立企業關鍵風險的數據庫
案例1、某個機械制造企業內部控制案例：
該企業在行業排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個企業卻面臨被兼并及破產的邊緣，是什么原因造成這個企業的現狀呢？純粹是金融危機嗎？經過全面落實，發現企業內部控制存在重大問題。
案例2、某個汽車股份有限公司風險管理案例分析：
這個企業從事農業汽車的生產及銷售，市場占有率一度達到65%，但近期企業一直在上轎車生產線，結果造成企業資金緊張，并出現過董事會分岐，團隊資源出現過嚴重危機。
分析：是什么原因造成企業的業績下滑？團隊集體辭職？
案例3、4：
某個方便面集團的內部控制失敗案例分析
某個汽車企業內部控制成功案例分析 |
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