課程背景：
安然、世通的財務舞弊和會計造假案的發生，嚴重沖擊了資本市場。企業內部控制的缺失是導致企業鋌而走險，經營失敗的重要原因。《企業內部控制基本規范》的頒發，標志著企業嚴格的內部控制已經成為進入資本市場的“入門證”。您所在的企業是否也遇到了這樣的困境：
企業存在各種規章制度卻落不到實處，執行力差；
企業的整體競爭優勢建立困難；
業務目標與財務目標脫節；
信用管理缺失、供應鏈運作效率低、ERP形同虛設、目標、組織與流程脫節……企業面臨這些實際問題，究竟該怎么辦？
最好的辦法就是建立有效的內部控制體系。本課程將通過生動的案例分析，使中高層管理人員從戰略的高度理解內部控制，并將戰略高度的內部控制與企業運營的各個環節的控制結合起來，幫助企業建立適合自己的內控體系。
培訓收益：
通過對世界500強企業內部控制制度的案例分析，幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識；
提升管理層對企業風險的分析和應對能力，建立有效的業務流程；
了解企業運營中各個環節的風險控制要點和管理策略；
掌握職責分離的控制體系；
持續有效的內部控制體系的建立和發展；
本課程探討和解決的主要問題：
1、企業經營中常遇到的風險類型？如何分析企業風險？
2、企業內部控制制度的基本框架？
3、內部控制制度的關鍵要素？
4、如何制定各種內部控制制度？
5、如何制定企業業務流程？
6、如何通過建立內部控制體系提高企業組織的運作效率？
7、企業內部審計的職責？如何進行內部審計？
8、如何進行職責分離控制？
9、如何對內部控制制度進行定期的評估和改進？
10、如何通過建立有效的內部控制體系實現企業的戰略目標？
培訓對象：
董事會成員、總經理及其他相關的中高級管理人員，如營銷總監、信息總監人力總監等
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
其他財務職能部門（會計、信用控制、資金管理等）的經理和管理人員
課程大綱：
引子：背景案例
業務控制的“PROCESS（流程）”體系：
Purpose of business control：業務控制的目的
成長中的企業面臨的四個結構性問題；
案例：微觀管理的困境
管理故事
為什么需要控制?
控制的目的；
Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
典型危機案例分析
企業常見的風險類型；
內部控制的基本理論和實踐；
風險管理模式；
案例分享：IBM公司財務面對的風險
如何防范常見的舞弊；
案例分析：材料采購過程的風險分析
Operation procedure structure：公司運作流程體系
企業運作的本質；
內部控制的制度的基本框架；
財務流程體系框架——SPPIR體系
案例分享：IBM流程管理規定
主要業務控制問題列舉：銷售、采購、資產等
生產流程概述——運用“5M1E”原則；
討論：銷售業務流程
銷售環節關鍵流程；
案例分享
Corporation review&audit：公司流程審核和審計
什么事內部審計？
內部審計與外部審計的區別；
公司審計的職責；
案例分享：IBM內部審計
問題：流程為什么執行難？
Elements of business control：內部控制關鍵要素
企業價值鏈與流程管理的關系；
企業核心業務流程；
業務職能與業務流程之間的關系；
討論：解密企業流程控制的關鍵點
內部控制的要素；
制定流程的重點；
內部控制的類型；
會計控制的內容；
制定流程的重點；
案例分享：IBM財務控制方法
Separation of duty system：職責分離控制體系
案例分析：
職責劃分的原則；
案例分析：采購付款的職責分工
案例分享：職責分離與授權體系
Semi-annual control assessment：定期評估及改進
內部控制評估工具；
案例分享：IBM的“SACA”體系
案例分析：流程改進的方法
工作感悟和職場認識
講師介紹：蕭老師，資深財務管理顧問
具有十多年國際頂尖公司的企業運營和財務管理經驗，曾任職于IBM控股和某中央企業多年，具有堅實的理論基礎、豐富的實戰工作經歷和管理經驗，他結合國內外先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。
中國人民大學財金學院培訓中心特邀講師，清華大學財務總監班特邀講師；浙江大學總裁班特邀講師；《首席財務官》雜志顧問；《財務技術》研究中心特聘專家；《財務技術》培訓中心高級講師。
曾任IBM控股的北京公司財務負責人；北京某大型手機制造商營銷公司財務總監；某中央企業終端事業本部采購計劃總監；十年財務課程講授經驗；曾經服務過的客戶有深圳長科國際電子有限公司、北京金長科國際電子有限公司、北京首信股份有限公司、中國普天信息產業股份有限公司、IBM(中國)有限公司、NOKIA(中國)有限公司、北京諾基亞首信通信有限公司、中國移動、中國電信、蘇州泰科電子、中國兵器工業集團、華勝天成、施耐德、中國工商銀行、航天信息等眾多500強企業、中國上市公司、中央企業、民營企業及眾多的本土中小企業。
蕭老師能把企業管理問題案例化，將企業問題主題化，把解決問題的思路模式化、步驟化、標準化，指導企業財務人員轉變舊的工作觀念，提倡“財務應該服務企業管理，財務應該為企業創造價值”的新思維新定位，倡導企業家應該“尊重人、尊重資本、追求投資回報”的新財務文化觀念，倡導人們“尊重財富，用財富創造美好生活”的新價值觀。
授課風格：蕭老師采用西方MBA案例教學模式，將管理理論和企業實踐問題的解決方案緊密結合，巧妙地融合中、西方文化，謹守“中學為體、西學為用；師夷長技以制夷”的祖訓；蕭老師的講課形式新穎，講解深入淺出，分析問題思路清晰，解決方法實用，得到了眾多企業及學員的認可和好評。 |
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