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課程大綱:

一、中國(guó)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
    1、世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及背后的原因
    2、中國(guó)企業(yè)的現(xiàn)狀及其面臨的挑戰(zhàn)
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的地位及其重要性
三、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與思路
    1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)模型
    2、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)（含營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、信息處理與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)）、決策信息風(fēng)險(xiǎn)
    3、企業(yè)管理控制系統(tǒng)建立的要點(diǎn)
四、內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程重組
    1、內(nèi)部控制概論：內(nèi)部控制的概念與屬性、內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展歷史、內(nèi)部控制的種類、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則、控制點(diǎn)與控制技巧
    2、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范總攬
    3、內(nèi)部控制的局限性
    4、業(yè)務(wù)流程重組：流程重組的癥狀、流程重組的利益、流程重組的步驟及各步驟的操作要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程圖
五、內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
   1、常見的舞弊類型
   2、內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)步驟
   3、內(nèi)部控制實(shí)例演示（詳細(xì)分析主要的業(yè)務(wù)流程與控制要點(diǎn)，特別是采購(gòu)循環(huán)與收入循環(huán)）
   4、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素
   5、全面預(yù)算管理
   6、內(nèi)部審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)的概念、內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展階段、內(nèi)部審計(jì)的角色、內(nèi)部審計(jì)過(guò)程、 基本審計(jì)方法

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