培訓安排：2018年11月9-11日廣州 11月30-12月1日廣州 12月28-30日廣州
培訓對象：中層財務管理干部、財務經理、財務 科長、主辦會計、有志了解稅務操作的企業高管
學習投資：4800元/人（含培訓費、資料費、會務服務費）
課程背景：
1、大多數財務人員都是碎片式的學習稅務管理知識，很難形成體系，感覺知識間相互矛盾，經常在困擾中自我否定；
2、學習途徑通常是通過前任傳承或上網搜索，不系統不實用；
3、財務人員能算準稅、報準稅即是合格的財務，但通過稅收籌劃給企業創造效益的優秀財務卻為數不多；
4、企業對財務人員的要求已不滿足于核算而是要求通過對財務和稅務的管理創造直接的效益；
5、對稅務稽查非常惶恐，如臨大敵，不知如何與稽查人員交流，不知如何提前準備資料，不知運用何種法律手段可以有效地保護自己。
有鑒于此，我們推出這門能真正幫到財務人員的實用課程，這里沒有晦澀難懂的法規條文以及生硬的政策解讀，而是通過案例揭開稅務的神秘面紗，看到其后隱藏的奇妙真諦，并通過大量實戰中運用的工具模板直接轉化為工作成果。
【課程大綱】
一、我國現行稅收體系
【工具模板】2018年稅種稅率匯總
二、2018年稅務新政速遞（熱點）
（一）新個人所得稅法實施
新舊政策對比
個人所得稅將徹底由“分類征收模式”向“綜合與分類相結合模式”轉換
2018年10月1日后如何算工資個稅
（二）社保由地稅征收
社保新政關系到每一個人
社保改革少了的工資去哪兒了
這可能是壓死中小企業的最后一根稻草
給企業帶來哪些巨大負擔
企業如何應對
社保常見20個問題及答案
（三）公益性捐贈支出在年度利潤總額12%（原3%）以內的部分準予稅前扣除
（四）增值稅率降低
（五）小規模納稅人的年銷售額標準由50萬元和80萬元上調至500萬元
（六）在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還
（七）部分行業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還
（八）小微企業減半征收企業所得稅優惠的年應納稅所得額上限提高到50萬元
（九）將科技型中小企業研發費用加計扣除比例由50%提高到75%
（十）合伙企業的稅負提高了70%
（十一）今年9月份起，國際避稅天堂將不復存在
三、增值稅實務
（一）增值稅納稅人
（二）增值稅征收方式
（三）進項稅額
1.增值稅發票類別
2.可以抵扣的進項
3.不可抵扣的進項
4.進項稅額審核要點
5.進項發票管理
6.采購合同條款審核要點
7.逾期未認證抵扣發票處理
【工具模板】進項管理制度
（四）銷項稅額
1.增值稅納稅義務的確認
2.增值稅稅率
3.增值稅納稅時點及地點
4.銷售折扣處理
5.銷售返利處理
6.銷售退換貨處理
7.促銷方式稅務處理
8.視同銷售的處理
9.銷售合同條款審核
10.開具藍字發票
11.開具紅字發票
12.丟失專用發票
13.營改增業務特殊稅務處理
【工具模板】銷項管理制度
（五）增值稅會計處理
1.銷售業務增值稅會計處理
2.采購業務增值稅會計處理
3.一般納稅人與小規模納稅人互轉會計處理
（六）增值稅優惠政策
常用增值稅優惠政策介紹
（七）增值稅常用13種籌劃方法（效益）
四、企業所得稅實務
（一）所得稅征收方式
（二）收入確認的時點
（三）所得稅的處理
1.不征稅收入的確定和處理
2.視同銷售收入的處理
3.稅會收入差異的對比及處理
4.成本、費用稅前扣除規定
5.特殊費用票據處理
6.跨期費用處理
7.存貨損失處理
8.固定資產處置損失處理
9.捐贈處理
10.罰款支出處理
（四）企業所得稅優惠
1.研發費用加計扣除
2.高新技術企業
3.加速折舊
4.小微企業優惠
5.兼并收購虧損企業可以享受盈虧抵補
（五）所得稅常用的24種稅務籌劃
五、個人所得稅實務（重點）
（一）個人所得稅的稅目
（二）個人所得稅的處理
1.工資薪金所得
2.福利補貼處理
3.離職補償處理
4.年終獎政策的處理及利用
5.企業年金處理
6.兩處以上任職個稅處理
7.年薪 12 萬以上個人所得稅自行申報處理
8.勞務報酬政策介紹及個稅申報處理
9.財產租賃政策介紹及個稅申報
10.利息、股息、紅利政策介紹及個稅申報
11.財產轉讓政策介紹及個稅社保
12.合伙企業個稅
13.股權轉讓個稅
（四）個人所得稅優惠政策
（五）100種工資個稅風險提示
（六）個人所得稅的41種主要籌劃方法（效益）
【工具模板】個稅稅目和稅率表
【思考】老板新開公司需要考慮的11個問題
六、其他稅種實務
（一）消費稅
（二）土地增值稅（稅率最高的稅種）
【經典案例】房地產企業買賣土地規避土地增值稅
【經典案例】非房地產企業買賣土地規避土地增值稅
（三）房產稅
（四）印花稅
【籌劃】3種籌劃方法
（五）土地使用稅
（六）車船使用稅
（七）其他稅種
七、如何與稅務機關打交道及應對稅務稽查
（一）稅務機關的架構
（二）納稅信用評價
（三）嚴厲的金稅三期
1．金稅三期到底是什么東東讓企業膽顫心驚
2．金稅三期的大數據到底有多厲害
3．金稅三期是如何發現企業問題的
（四）國地稅融合下的稅務稽查形勢
1. 國稅總局稽查方向及項目解析
2．國地稅聯合稽查的模式及縱深演變
3.稅務案件檢查推送手段與重點涉稅內容
（五）稅務稽查是如何選案及哪些企業容易被列為稽查重點
1.企業總體經營活動不合常理
2.具體業務違反常規
3.財務指標數據異常
4.其他列入隨機抽查對象的異常
（六）稅務稽查程序
（七）稅務稽查的應對技巧
1.心理準備技巧
2.資料準備技巧
3.接待技巧
4.溝通技巧
5.提供資料技巧
（八）被稽查時的自我保護及應對措施
1.可以使用的稅務救贖手段及工具
2.與稅局談判基本技巧及注意事項
3.如何通過談判為企業爭取稅收優惠政策
4.發給稅局的正式公文的撰寫技巧
5.聽證、行政復議和行政訴訟運用技巧
（九）涉稅的法律責任
1. 稅法
2. 刑法
3. 企業被列入稅務黑名單的18項聯合懲戒
【名師簡介】黃老師
企業上市全流程培訓/咨詢師，管理會計實戰派專家。中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學、北京師范大學、暨南大學常年客座教授。
黃老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務管理工作24年，并在6家國內及國外上市公司擔任財務高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官（CFO）、財務副總裁等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對企業上市、并購重組、資本運作、股權激勵等具有豐富的實戰經驗。
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