課程時間：2017年5月19日周五(9:00-12:00;13:30-16:30)
上課地點：北京理工國際教育交流大廈（北京市北三環西路66號——蘇州橋東南角）
培訓費用：1980元（含講義，筆，課件茶水，餐點）
授課對象：總經理、企業高管、財務人員及負責內部控制的管理者和參與者
課程背景：
隨著我國企業經營規模不斷擴大、行業競爭日益激烈，企業對自身內部控制流程體系建設和風險控制能力的要求不斷提高。企業要想做到基業常青、經營業績不斷增長，健全和完善自身的內部控制及風險管理是可持續穩健發展的關鍵。
課程收益：
通過學習，使學員能意識到風險管理和內部控制在企業管理中的重要作用。使學員了解內部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規避風險，提高企業運營的安全性與效益性。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：
1、掌握先進的內部控制、風險管理等理論，了解企業內部控制規范體系
2、掌握內部控制日常管理要點，不斷保持內部控制的先進性與有效性
3、明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
4、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
5、通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點
課程大綱：
第一講：對內部控制的重新認識
一、企業內部控制概述
1、 什么是內部控制
2、 企業為什么要進行內部控制
3、 誰對內部控制具體負責
4、 內部控制有哪些局限性
5、 內部控制如何降低風險
6、 是否所有的風險都需要控制
二、內部控制五要素
三、內部控制的設計
四、內部控制的評價
五、舞弊產生的原因及預防
1、 舞弊產生的原因
2、 舞弊產生的預防
第二講：內部控制的建立和執行
一、企業是否需要專門設立一個內控部門
二、內控部門人員到底是做什么的
三、內部控制體系建立與執行階段
1、 如何確定和分解目標
2、 如何識別風險
3、 如何建立控制政策：二維圖、流程圖、文字描述
4、 如何有效執行內部控制
5、 如何監督內部控制的執行狀況
第三講：內部控制的實質——風險管理
一、全面認識不確定性與風險
一、企業風險概述
1、 企業風險的含義
2、 企業面臨的主要風險類型
二、企業風險管理
1、 企業風險管理的內容
2、 企業風險管理的總體目標
三、如何識別和評估企業風險
1、 風險識別和評估
2、 風險識別、評估與應對技術
四、針對風險可采用哪些風險對策
第四講：怎樣實施有效的控制活動
一、控制活動的方法
1、 手工控制與自動控制
2、 預防控制與發現性控制
二、內部控制活動的措施
1、 不相容職務分離控制
2、 授權審批控制
3、 財產保護控制
4、 預算控制
5、 績效考評控制
6、 運營分析控制
7、 建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制
三、有效的控制活動的主要工具
四、怎樣提供有效的控制信息
1、 建立信息與溝通制度
2、 信息與溝通的關鍵環節
3、 建立健全有效的控制信息溝通渠道
五、IT如何讓內部控制更有威力
主講專家：胡文霞老師，財務管理實戰專家
·32年財務相關實戰經驗
·11年上市公司審計、財務管理
·21年財稅、投資咨詢培訓
·曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 財務經理
·曾任：鞍山大道會計師事務所 項目經理
·曾任：中國國際稅務咨詢公司鞍山公司 稅務顧問
·曾任：鞍山德宣稅務師/會計師事務所 合伙人/所長
·現任：上海瑞德會計師事務所 高級合伙人
·1997年通過全國考試取得“中國注冊會計師”資格證書
·1998年通過全國考試取得“中國注冊稅務師”資格證書
·1999年取得“中國高級會計師”專業技術職稱證書
·2002年取得“高級管理咨詢師”崗位資格證書
胡文霞老師擁有30多年的財務管理實務及10多年的培訓經驗，將企業戰略、運營及流程管理與財務融合在一起，整合出一套對企業從數字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財務管理體系，擅長企業財務分析、預算與成本控制、運營資本與現金流管理，具備豐富的財務管理實戰經驗。具有豐富的納稅咨詢和稅務審查實戰經驗，經常受聘為稅務局與企業培訓，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，兼任多家企業財稅顧問，具有稅務師事務所、會計師事務所、上市企業三重工作經驗。并利用她30多年豐富的實戰工作經驗，先后為國內外大、中型近100家企業提供財務管理咨詢顧問及培訓服務，幫助企業改變理財觀念，健全理財系統，企業盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。
財務、稅務咨詢項目：
● 慈溪恒進事業部會計核算體系建立項目通過事業部會計核算體系建立咨詢項目，使該公司能正確理解和領悟傳統會計核算體系與事業部模式下的會計核算體系的區別；在執行事業部管理模式的過程中，公司可以發現可持續改進的地方；通過事業部會計核算體系的建立，加強了公司對各事業部的有效管理，最終實現公司整體戰略目標的達成。
● 營口光明贏利中心會計核算體系建立項目通過贏利中心會計核算體系建立咨詢項目，使該公司能正確理解和領悟傳統會計核算體系與贏利中心模式下的會計核算體系的區別；在執行贏利中心管理模式的過程中，公司可以發現可持續改進的地方；通過贏利中心會計核算體系的建立，加強了公司對贏利中心的管理，最終實現公司整體戰略目標的達成。
● 長春吉聯財務管理咨詢項目通過財務管理咨詢項目，使公司老板和高管能理解稅務會計、財務會計和管理會計的關聯性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財務管理模式的《標準財務作業流程》、《財務部門崗位職責》、《標準管理報表》及《財務管理制度》，可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創造價值、哪個產品在為公司創造價值、哪個區域在為公司創造價值，為公司規劃未來、實現戰略目標提供了決策信息。
● 濟南東岳財務管理咨詢項目通過財務管理咨詢項目，使該公司的老板和高管能正確理解稅務會計、財務會計和管理會計的關聯性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財務管理模式的《會計核算體系》、《規范財務作業流程》、《財務部門崗位職責》、《標準管理報表》及《建立財務管理制度》，可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創造價值、哪個產品在為公司創造價值、哪個區域在為公司創造價值，為公司規劃未來、實現戰略目標提供了決策信息。
主講課程： 《戰略財務規劃與管理》《“營改增”最新政策解讀與稅務籌劃》《決策者戰略財務管理》《非財務經理的財務管理》《全面預算管理與控制》《內部控制與風險管理》《財務報表閱讀與分析》
授課風格：胡老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的授課風格；將課程理論和實踐緊密結合，將財務管理和戰略、經營管理融為一體。課程深入淺出、活躍，視角獨到，內容充實縝密，一貫受到學員的贊揚。
曾服務的企業：新疆電信、央企核工業集團、中國電力、德爾格醫療器械、伍爾特投資、點點樂、上港集團、國際財務管理協會、現代重工、寧波經信委、武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵、西德福液壓件、灝訊通訊、灝訊電氣設備、蘭佩莫斯納鑄造設備、佩特化工、睿騰貿易、圣邦實業、慧魚國際、格拉默車內飾、漢特曼機械、伊維氏傳動系統、開天傳動、力運國際、慕迪貿易、歐度國際、沈煤紅陽、上海電氣、上海鍋爐廠、寧波市經信委、上港集團龍吳分公司、毓恬冠佳汽車零部件、光明科技、一新制藥、上海新聞出版社、廣西出版社、蘇州工業園、上海嘉德能源科技、圣人夢、魔力鮮顏、捷成軸業、埃利特模具制造、恒進電子事業部、光明科技贏利中心、力保捷、毓恬冠佳、白象利潤中心、東岳、深圳移動、四川省煙草公司涼山州公司、農夫山泉、中國核工業集團、新疆電信……
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