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企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù) |
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各相關(guān)單位：
從2012年到2014年，無論是中央和地方國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報的同時，披露公司內(nèi)部控制的自我評價報告以及內(nèi)部控制審計報告。一系列內(nèi)部控制密集監(jiān)管文件的出臺，標(biāo)志著中國已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)部控制建設(shè)、評價與審計的新紀(jì)元。2014年之后,中國上市公司的內(nèi)部控制的問題將不再是建設(shè),而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內(nèi)部控制的評價、審計整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化落地問題。為此，北京國家會計學(xué)院在2013年成功培訓(xùn)16期的基礎(chǔ)上，開展了集中備課、調(diào)整大綱、深入研討等工作。2014年，我們將延續(xù)以往培訓(xùn)的經(jīng)驗，依托自身內(nèi)部控制多年的培訓(xùn)與實務(wù)資源優(yōu)勢，從注重案例教學(xué)，訓(xùn)練實戰(zhàn)操作為目的，以價值增值為核心理念，再次推出《2014企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價與審計操作實務(wù)高級研修班》。具體培訓(xùn)課程設(shè)置內(nèi)容如下：
一、時間與地點
1、培訓(xùn)時間: 10月26日-29日（共四天），報到時間：10月25日
2、培訓(xùn)地點：深圳會計進(jìn)修學(xué)院（深圳市鹽田區(qū)三洲田1號）
二、目標(biāo)學(xué)員
1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的董事長、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項目負(fù)責(zé)人及其他高層管理者；
2、上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員；
3、企業(yè)總會計師、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人；
4、負(fù)責(zé)上市公司財務(wù)報告內(nèi)部控制審計的注冊會計師；
5、其他有志于了解上市公司內(nèi)部控制建設(shè)、評價與審計實務(wù)的人員。
三、課程內(nèi)容
（一）上市公司內(nèi)部控制建設(shè)與評價中存在的問題：價值增值視角
·內(nèi)部控制是緊箍咒還是增加企業(yè)價值
·2013上市公司內(nèi)部控制存在的突出問題
·內(nèi)部控制幫助企業(yè)增加價值的路徑
（二）價值增值導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制與流程再造
·企業(yè)生命周期與管理決策重點
·目標(biāo)管理與流程管理孰優(yōu)孰劣
·內(nèi)部控制建設(shè)本質(zhì)是流程梳理工作
·內(nèi)部控制評價的本質(zhì)是流程優(yōu)化工作
·內(nèi)部控制是企業(yè)流程再造的過程
·內(nèi)部控制的落地依賴于信息化固化流程
·內(nèi)部控制與企業(yè)其他標(biāo)準(zhǔn)體系的整合問題
·企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)中的流程梳理與優(yōu)化
（三）內(nèi)部控制建設(shè)程序與組織設(shè)置
·內(nèi)部控制體系建設(shè)的標(biāo)志性成果有哪些？
·內(nèi)部控制體系建設(shè)的五步工作法
·內(nèi)部控制建設(shè)組織設(shè)置
·不同階段工作重點及運(yùn)用的方法
·如何編制一個好的內(nèi)部控制建設(shè)方案
·內(nèi)部控制建設(shè)實務(wù)模擬：以采購、銷售流程、工程建設(shè)為例
·某大型集團(tuán)的管控體系建設(shè)案例
（四）企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與風(fēng)險識別
·流程梳理中的風(fēng)險識別與評估的方法
·流程梳理中風(fēng)險識別與評估常見的問題和困惑
·流程梳理中風(fēng)險應(yīng)對方法
·流程梳理中監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)的選取
（五）內(nèi)部控制體系評價總體程序與準(zhǔn)備階段內(nèi)容
·內(nèi)部控制評價總體程序
·內(nèi)部控制評價范圍選擇（案例：某公司實際案例）
·內(nèi)部控制評價組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及分工
·內(nèi)部控制評價政策文件規(guī)劃及制定
·內(nèi)部控制評價指標(biāo)體系設(shè)計及應(yīng)用
·內(nèi)部控制評價工具模板設(shè)計及使用
（六）內(nèi)部控制體系評價現(xiàn)場實施
·內(nèi)部控制評價非現(xiàn)場分析
·內(nèi)部控制評價現(xiàn)場測試
·內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及審批
·內(nèi)部控制評價報告及披露
·內(nèi)部控制缺陷整改及跟蹤
·內(nèi)部控制評價結(jié)果應(yīng)用
（七）內(nèi)部控制體系落地實施，并與其他管理體系整合
·為什么需要內(nèi)部控制體系融合
·內(nèi)部控制體系融合的方法論
·內(nèi)部控制體系融合的程序和組織
·內(nèi)部控制與其他體系融合的案例分析
（八）內(nèi)部控制體系建設(shè)和評價信息化
·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺的業(yè)務(wù)背景
·內(nèi)部控制合規(guī)平臺業(yè)務(wù)框架和應(yīng)用架構(gòu)
·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺功能介紹
·內(nèi)部控制合規(guī)管理系統(tǒng)管理
·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺的業(yè)務(wù)擴(kuò)展
（九）內(nèi)部控制體系持續(xù)優(yōu)化和有效運(yùn)行
四、師資團(tuán)隊
● 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計指引的制定者及參與專家
● 多年進(jìn)行上市公司內(nèi)部控制設(shè)計與評價的咨詢專家
● 中央國有控股企業(yè)上市公司內(nèi)部控制評價負(fù)責(zé)人
● 上市公司監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制專家
● 會計師事務(wù)所內(nèi)部控制審計專家
● 北京國家會計學(xué)院多年從事內(nèi)部控制理論與實務(wù)研究的專家
五、收費標(biāo)準(zhǔn)
1、培訓(xùn)費：3800元/人（含培訓(xùn)、咨詢、資料、場地等費用，不含食宿）。
2、食宿收費標(biāo)準(zhǔn)：350元/人/天（含兩人標(biāo)準(zhǔn)間合住、三餐等費用）。
六、繳費方式
1、培訓(xùn)費可以選擇現(xiàn)金、刷卡、匯款、支票（限北京地區(qū)）等方式繳納；
2、食宿費用只能先預(yù)交現(xiàn)金，最后根據(jù)實際消費結(jié)算；
3、銀行匯款
單位名稱：北京國家會計學(xué)院
賬號：11001020100056030985
開戶行：建行北京市分行順義天竺支行
七、結(jié)業(yè)證書：培訓(xùn)班結(jié)束后由北京國家會計學(xué)院頒發(fā)結(jié)業(yè)證書。 |
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【報名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
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