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內部控制及全面風險管理如何在企業中應用實戰研修班 |
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| （本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜�。� |
【培訓安排】2014年7月18 日-19日（南京） 7月24日-25日（北京）
【培訓費用】2380元/人（含2天培訓費、場地費、資料費等），食宿自理，會務組可協助安排。
【培訓對象】企業風險控制與決策崗位的高層領導、風控總監、風險經理、內審總監、內控總監 、財務總監、財務經理、集團及分公司內控內審經理
【培訓背景】
從2012年到2014年，國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報的同時，披露公司內部控制的自我評價報告以及內部控制審計報告。一系列內部控制密集監管文件的出臺，標志著中國已經進入內部控制建設、評價與審計的新階段。2014年之后,中國上市公司的內部控制的問題將不再是建設,而更多的是如何落地和優化，這將涉及到內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監管標準體系整合、內部控制信息化落地問題。
2014年全新推出“內部控制及全面風險管理如何在企業中應用實戰研修班”師資團隊根據多年企業和相關咨詢實踐工作經驗總結，詳細說明內控體系構建的具體步驟，以及如何結合內控活動防范企業風險，學員能夠結合企業自身現狀尋求解決內控系統問題的方法。
【研修大綱】
解析企業如何認識和理解風險？企業的風險在哪里？企業為什么要實施風險管理？實施風險管理的價值在哪？企業實施風險管理的基礎是什么？如何實施？企業內控該從哪下手？內控建設和內控機制如何建立？企業該如何評價內控的有效性？企業管理能力與內控能力平衡，企業成長與內控的雙提升為企業發展獲得機會。
一、 企業內控失控的后果
1.資產使用效率低下
2.遭遇巨大金融風險
3.商業機密流失
4.個人壟斷資源
5.流程混亂
6.會計信息失真
二、 內部控制的相關理論和法規
1.國際—《薩班斯法案》和《COSO報告》
2.國內——我國內部控制相關法規
3.從法規出臺引發的思考
4.我國內部控制與企業風險管理的發展
5.中國企業建立內控應遵循何種法規或標準
三、 企業內部控制實務
1.內控的基礎——控制環境
2.推動內部控制建設的合理分工
3.企業內部控制制度建設
4.業務循環控制——梳理業務流程
5.采購付款、銷售收款流程
6.生產流程
7.資本運營流程
8.在關鍵崗位設置內控關鍵點
9.內控的有效執行
10.IT手段及管理信息系統
11.監督與考核
12.內部控制的保障——內控的監督評價
四、 內部控制的實質——風險管理
1.發現千里之堤的蟻穴——風險識別
2.我國目前常見控制漏洞
3.關鍵職能未做到職務分離
4.領導“一支筆”審批
5.過于依賴業務人員
6.內部審計流于形式
7.風險的預測、分析、處理
五、 控制活動與風險防范
1.內控的應用——防范于未然
2.控制活動的類型
3.會計控制系統
4.財產保全制度
5.內部監督與審計
6.控制活動與風險評估相結合
8.風險如何最小化？
9.系統內部控制的建立
10.對可能的損失投保
【培訓講師】凌云老師
某大型中央企業審計監察部總經理，注冊高級風險管理師、注冊會計師、中國財稅管理協會專家顧問團成員，擁有數十年財務，審計，內控及風險管理工作經驗，近年一直致力于企業內部控制和風險管理的研究和實踐工作，在企業建立內控體系，風險管理體系及運營過程中總結出了一套對企業內部控制、風險管理非常實用的方法及系統，是具有扎實理論功底并在企業一線長期從事管理實戰的專家。 |
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