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當前企業財務與稅收熱點問題深度解析

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(本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排!)

關于舉辦“當前企業財務與稅收熱點問題深度解析高級案例精講班”的通知

各有關單位:
    中央《深化財稅體制改革總體方案》的出臺,稅改洶涌襲來。十八屆三中全會之后的稅收制度改革將涉及哪些重點?未來的改革將針對哪些領域進行整體規劃和推進安排?2014年國家陸續出臺了哪些具體改革政策?稅制改革對企業和行業的影響在哪里?各類企業和涉稅人員如何應對?稅收貫穿于企業對外投資、融資以及生產經營管理的各個環節,面對企業經營過程中出現的新問題,如何做到既能依法繳稅,又不多繳冤枉稅?為了專業而詳盡解答上述問題,我們特此開設《當前企業財務與稅收熱點問題深度解析》課程,歡迎各企業珍惜本次機會,積極報名參加。現將培訓事項通知如下:

上課時間:2014年12月26-27日(25日全天報到)
上課地點:北京
培訓對象:總會計師、財務總監、財務經理、稅務總管、財務主管相關負責人等。
培訓費用:4800元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)
培訓方式:重點采用“方法與操作結合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式,并輔以提問、答疑、討論、現場咨詢等互動的交流方式進行

課程收益:
 稅制改革方向:讓企業能夠順勢而為,及時調整經營策略
 國家調整稅收相關法律:對企業涉稅和納稅人權利、義務的影響,新《公司法》及《征管法》的修訂對納稅人產生的影響,讓企業掌握維權的法律武器
 企業在投資、籌資等經營環節及終止生產經營環節可能遇到的財稅熱點問題,通過案例警示企業完善內部控制,防范稅收風險。

課程大綱:本次課程內容較多,本課程延長2-3小時進行系統深入講解
 營改增后新老增值稅一般納稅人的主要變化
2014—2015是稅制改革特別是營改增的關鍵時期,營改增后,會給企業帶來哪些重要變化,增值稅進項稅額擴大了哪些抵扣范圍?即將營改增的單位要提前做好哪方面的規劃準備工作?營改增后企業在經營策略上應如何改變?
 境外支付各項稅收扣繳義務判斷及稅款計算
國際貿易交易產生境外支付,境外支付產生扣繳稅款義務。哪些境外支付需要扣繳企業所得稅,哪些需要扣繳增值稅,哪些需要扣繳營業稅,哪些需要扣繳個人所得稅?
 關聯方撥付資產視同資本性投入最新稅務政策的財稅處理
股東的資產撥付如何處理才不需要繳納企業所得稅?企業從政府得到的非貨幣性資產是否應繳納企業所得稅?詳解國家稅務總局公告2014年第29號。
 稅務以票管稅思路和財務票據稅收合法性分析
企業所得稅稅前扣除時,哪些是合法有效的票據?哪些可以不需要發票?國家稅務如何判斷是從第三方取得增值稅發票,如何判斷善意取得增值稅專用發票和虛開發票?發票流、資金流和貨物流是怎么回事?詳解國家稅務總局公告2014年第39號。
 企業所得稅扣除的風險分析
企業稅前扣除業務招待費、會議費、差旅費等項目,應提供哪些資料?企業報銷外單位人員差旅費可否稅前扣除?為退休人員支付的相關費可否稅前扣除?解讀系列所得稅扣除問題。
 企業融資涉稅分析
關聯企業之間無償借款應否對借款方征收營業稅?向自然人借款扣除利息的風險防范?“小額貸款公司”是否屬于金融企業?向其借款而支付的利息支出可否據實稅前扣除?詳細解析企業融資業務的典型涉稅案例,包括營業稅、企業所得稅和個人所得稅。
 享受稅收優惠政策的風險管理
你是小微企業嗎?小微企業可以享受哪些優惠政策,如何讓企業無風險享受優惠政策?企業研發項目具備哪些條件,方可享受加計扣除優惠政策?……以實際案例解析所得稅優惠政策及籌劃思路。
 企業促銷業務中發生禮品贈送業務的涉稅分析
“無償贈送”與“購貨贈送”的區別?企業促銷業務中發生禮品贈送,增值稅、企業所得稅及個人所得稅應如何對待。代扣代繳的個人所得稅能否在企業所得稅前扣除?
 企業清算過程中的涉稅風險分析
企業應如何做好清算準備?清算過程中未轉讓的資產是否涉及繳納流轉稅及土地增值稅等級?企業清算過程中可否享受所得稅的相關優惠政策?清算前尚未彌補的虧損應如何處理?詳細解析企業清算過程的涉稅處理及風險管理。
 公司制企業送股、轉股的財稅處理方法
什么是送股?什么是轉股?不同身份的投資者取得送股或轉股,稅收待遇有什么不同?對投資成本又有什么影響?
 企業發放工資的涉稅風險
企業如何制定薪酬發放計劃,才能有效降低個人所得稅負擔?企業發放含工資與不含稅工資有本質區別嗎?代為承擔的個人所得稅能否在企業所得稅前扣除?
 職工取得工資之外的報酬如何繳納個人所得稅
職工取得住房補貼、交通補貼及通訊補貼如何代扣代繳個人所得稅?因解除勞動合同取得的補償金如何繳納個人所得稅?企業為員工支付年金及其他保險費如何繳納個人所得稅?詳解企業支付員工各種報酬的個人所得稅處理。
 土地無形資產核算方法及涉稅處理分析
房屋與土地房地合一,還是房地分離?企業財務會計核算折舊攤銷時,如何處理?企業所得稅折舊攤銷時如何處理?征收房產稅時,如何處理?土地價款應否并入房產原值繳納房產稅?“大地小房”如何繳納房產稅?
……其他熱點問題課堂補充,敬請關注。
 四十一張企業所得稅申報表填報實務
1.企業基礎信息表
2.中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類).....
3.專項用途財政性資金納稅調整明細表
4.職工薪酬納稅調整明細表
5.廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表
6.捐贈支出納稅調整明細表
7.資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表
8.固定資產加速折舊、扣除明細表
9.資產損失稅前扣除及納稅調整明細表.....
10.研發費用加計扣除優惠明細表.....
11.跨地區經營匯總納稅企業年度分攤企業所得稅明細表
12.企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表
 新《公司法》12處修改內容及涉稅風險分析
2014年3月1日新實施的《公司法》是否對企業涉稅處理產生影響,注冊資本實繳制改為注冊資本認繳制后,還有抽逃資金問題嗎?這一變化給納稅人拆借資金帶來哪些新的涉稅風險?
 《征管法》修訂主要內容解析
全國人大將要頒布新《征管法》,新法與舊法有哪些不同?納稅人應注意哪些問題。詳細介紹《征管法》修訂稿主要內容。
 投資金融商品(理財產品)取得收益的涉稅處理
各地對轉讓限售股如何納稅的規定及查處案例剖析。企業投資金融商品持有及轉讓環節取得收益是否應繳納營業稅,如何繳納?詳解總局2013年第63號公告及總局2014年第50號公告。
 《企業會計準則—職工薪酬》修訂內容及涉稅處理
  職工薪酬準則修訂后有哪六大亮點?整合后的帶薪缺勤、利潤分享計劃、辭退福利等薪酬,對企業報表將產生哪些重大影響?為您介紹帶薪缺勤的會計和稅法差異及納稅調整。
 《企業會計準則—長期股權投資》修訂內容及涉稅處理
  長期股權投資初始計量和后續計量作了哪些重要改變?成本法和權益法判斷原來是“兩頭成本法,中間權益法”,現在還是這樣判斷嗎?企業會計核算與所得稅處理有哪些差異,如何進行調整?
 混合性投資的涉稅分析
什么是“假股權真債權”,從一起上市公司融資業務分析,解讀總局2013年第41號公告。企業發生混合性投資如何進行籌劃,更能對企業有力?
 股權收購對賭協議在現實中的涉稅風險及應對處理
不同身份納稅人如何確定股權轉讓的納稅義務發生時間?確定轉讓所得時如何確定轉讓成本?轉讓收入中包含應分未分股息紅利應如何處理?撤資與股權轉讓稅收待遇的區別?什么是對賭協議?稅收上如何對待對賭協議?
 企業取得政策性搬遷收入的涉稅分析
企業如何區分政策性搬遷收入與非政策性搬遷收入?取得政策性搬遷收入應如何進行賬務處理,是否應計入當年應納稅所得額?搬遷收入應否繳納營業稅?取得政策性搬遷如何遞延確定應納稅所得額?政策性搬遷對彌補以前年度虧損的影響?

專家簡介:
陳老師:
國家稅務總局營改增工作小組成員,中國注冊稅務師,杰聯咨詢稅務培訓師,曾負責過諸多大中型國有及上市公司的審計稅務咨詢工作,具有豐富的會計報表審計、IPO改制審計、經濟責任審計、清產核資審計、管理咨詢、稅務咨詢工作經驗。長期研究增值稅的系列問題,憑借扎實的專業功底接受政府部門的抽調,深度參與國家營改增的相關工作。主編《營業稅改證增值稅熱點答疑--交通運輸業》、《營業稅改證增值稅熱點答疑--部分現代服務業》等等。
姬老師:
碩士研究生,注冊會計師、注冊稅務師,擔任北京中岱會計師事務所合伙人,專攻方向為審計、并購重組、財稅咨詢等。熟悉會計準則及稅法知識,具備多年財稅工作經驗,擔任多家公司的并購重組及日常財稅顧問。為多個大型單位培訓財務、稅法相關課程,杰聯咨詢等機構的特約培訓講師。2014年度主講課程各項新準則及指南、營改增等。

【報名咨詢】

    聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

    聯 系 人:李先生   陳小姐

    傳真號碼:010-58850935

    電子郵件:25198734@qq.com

 在線登記培訓意向(提前報名可享受折扣優惠):
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聯系電話:   傳真號碼:  
公司網址:   電子郵件:  
 學員信息(三人以上報名請下載培訓報名表):
學員姓名 所任職務 聯系電話 電子郵件
 備 注——
 1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人進行確認。
 2、開課前兩周,我們將為貴公司發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等相關事項告知與您。
 3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
 4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;傳真:010-58850935;郵件:25198734@qq.com。
   
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職業生涯 中層經理 秘書助理 基層班組長
檔案管理 溝通技巧 商務禮儀 EXCEL與PPT
高級文秘職業化訓練
中層經理人綜合管理技能提升
關鍵績效指標與平衡計分卡實戰訓練營
·清華大學高級工商管理研究生課程進修
·清華大學私募股權投資總裁高級研修班
·清華大學卓越財務總監高級研修班
·清華大學財稅總監創新管理高級研修班
·清華大學營銷管理與創新實戰研修班
·清華大學人力資源創新實戰高級研修班
·清華大學資本運作與企業管控研修班
·清華大學卓越生產運營總監高級研修班
·清華大學集團管控總裁高級研修班 
·清華大學房地產經營與創新總裁(CEO)班
·清華大學情感與家庭經營智慧研修班
·清華大學資源整合與商業模式研修班
·清華大學演講口才與管理溝通研修班

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