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    從2012年到2014年，無論是中央和地方國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報(bào)的同時(shí)，披露公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告以及內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。一系列內(nèi)部控制密集監(jiān)管文件的出臺(tái)，標(biāo)志著中國已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)部控制建設(shè)、評價(jià)與審計(jì)的新紀(jì)元。2014年之后,中國上市公司的內(nèi)部控制的問題將不再是建設(shè),而更多的是如何落地和優(yōu)化，這將涉及到內(nèi)部控制的評價(jià)、審計(jì)整改、內(nèi)部控制與其他監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系整合、內(nèi)部控制信息化落地問題。為此，北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院在2013年成功培訓(xùn)15期的基礎(chǔ)上，開展了集中備課、調(diào)整大綱、深入研討等工作。2014年，我們將延續(xù)以往培訓(xùn)的經(jīng)驗(yàn)，依托自身內(nèi)部控制多年的培訓(xùn)與實(shí)務(wù)資源優(yōu)勢，從注重案例教學(xué)，訓(xùn)練實(shí)戰(zhàn)操作為目的，以價(jià)值增值為核心理念，再次推出《企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理、評價(jià)與審計(jì)操作實(shí)務(wù)高級研修班》。招生內(nèi)容如下：
一、目標(biāo)學(xué)員
中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的以下人員：
    ·董事長、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他高層管理者；
    ·上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會(huì)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員；
    ·企業(yè)總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人；
    ·負(fù)責(zé)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)的注冊會(huì)計(jì)師；
    ·其他有志于了解上市公司內(nèi)部控制建設(shè)、評價(jià)與審計(jì)實(shí)務(wù)的人員。
二、課程內(nèi)容
（一）上市公司內(nèi)部控制建設(shè)與評價(jià)中存在的問題：價(jià)值增值視角
    ·內(nèi)部控制是緊箍咒還是增加企業(yè)價(jià)值
    ·2013上市公司內(nèi)部控制存在的突出問題
    ·內(nèi)部控制幫助企業(yè)增加價(jià)值的路徑
（二）價(jià)值增值導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制與流程再造
    ·企業(yè)生命周期與管理決策重點(diǎn)
    ·目標(biāo)管理與流程管理孰優(yōu)孰劣
    ·內(nèi)部控制建設(shè)本質(zhì)是流程梳理工作
    ·內(nèi)部控制評價(jià)的本質(zhì)是流程優(yōu)化工作
    ·內(nèi)部控制是企業(yè)流程再造的過程
    ·內(nèi)部控制的落地依賴于信息化固化流程
    ·內(nèi)部控制與企業(yè)其他標(biāo)準(zhǔn)體系的整合問題
    ·企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)中的流程梳理與優(yōu)化
（三）內(nèi)部控制建設(shè)程序與組織設(shè)置
    ·內(nèi)部控制體系建設(shè)的標(biāo)志性成果有哪些？
    ·內(nèi)部控制體系建設(shè)的五步工作法
    ·內(nèi)部控制建設(shè)組織設(shè)置
    ·不同階段工作重點(diǎn)及運(yùn)用的方法
    ·如何編制一個(gè)好的內(nèi)部控制建設(shè)方案
    ·內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)務(wù)模擬：以采購、銷售流程、工程建設(shè)為例
    ·某大型集團(tuán)的管控體系建設(shè)案例
（四）企業(yè)內(nèi)部控制流程梳理與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    ·流程梳理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估的方法
    ·流程梳理中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估常見的問題和困惑
    ·流程梳理中風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法
    ·流程梳理中監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)的選取
（五）內(nèi)部控制體系評價(jià)總體程序與準(zhǔn)備階段內(nèi)容
    ·內(nèi)部控制評價(jià)總體程序
    ·內(nèi)部控制評價(jià)范圍選擇（案例：某公司實(shí)際案例）
    ·內(nèi)部控制評價(jià)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及分工
    ·內(nèi)部控制評價(jià)政策文件規(guī)劃及制定
    ·內(nèi)部控制評價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)及應(yīng)用
    ·內(nèi)部控制評價(jià)工具模板設(shè)計(jì)及使用
（六）內(nèi)部控制體系評價(jià)現(xiàn)場實(shí)施
    ·內(nèi)部控制評價(jià)非現(xiàn)場分析
    ·內(nèi)部控制評價(jià)現(xiàn)場測試
    ·內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及審批
    ·內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告及披露
    ·內(nèi)部控制缺陷整改及跟蹤
    ·內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果應(yīng)用
（七）內(nèi)部控制體系落地實(shí)施，并與其他管理體系整合
    ·為什么需要內(nèi)部控制體系融合
    ·內(nèi)部控制體系融合的方法論
    ·內(nèi)部控制體系融合的程序和組織
    ·內(nèi)部控制與其他體系融合的案例分析
（八）內(nèi)部控制體系建設(shè)和評價(jià)信息化
    ·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺(tái)的業(yè)務(wù)背景
    ·內(nèi)部控制合規(guī)平臺(tái)業(yè)務(wù)框架和應(yīng)用架構(gòu)
    ·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺(tái)功能介紹
    ·內(nèi)部控制合規(guī)管理系統(tǒng)管理
    ·內(nèi)部控制合規(guī)管理平臺(tái)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展
（九）內(nèi)部控制體系持續(xù)優(yōu)化和有效運(yùn)行
三、師資團(tuán)隊(duì)
    ·企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引的制定者及參與專家
    ·多年進(jìn)行上市公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與評價(jià)的咨詢專家
    ·中央國有控股企業(yè)上市公司內(nèi)部控制評價(jià)負(fù)責(zé)人
    ·上市公司監(jiān)管機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制專家
    ·會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部控制審計(jì)專家
    ·北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院多年從事內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù)研究的專家

四、時(shí)間與地點(diǎn)

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