培訓(xùn)講師：劉新華
問題：
一． 為什么我們做了一輪又一輪流程，但是效果不好呢？
二． 為什么我們設(shè)計(jì)一套又一套制度和標(biāo)準(zhǔn)，但是總是束之高閣呢？
三． 為什么我們實(shí)施各類管理體系時(shí)更關(guān)注設(shè)計(jì)和優(yōu)化，總是忽視落地執(zhí)行呢？
流程總是有人設(shè)計(jì)和優(yōu)化，可是流程設(shè)計(jì)和優(yōu)化后員工還是跟優(yōu)化前一樣沒有有效執(zhí)行，原因之一是根本沒有人監(jiān)督——流程無審計(jì)，即使有的企業(yè)流程做了審計(jì)，但是又是走過場，根本沒有跟員工績效建立關(guān)系，審計(jì)和沒有審計(jì)沒有太大差別，最后的結(jié)果同樣是流程不了了之！
課程背景
企業(yè)在流程管理實(shí)踐中，普遍存在以下問題：
流程內(nèi)容分散，沒有形成一套完整的流程管理體系；
流程內(nèi)容沒有得到及時(shí)的維護(hù)和更新；
流程問題沒有得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，更別說改進(jìn)了；
流程文件和各類管理體系文件互相沖突，員工執(zhí)行困難，變成了多張皮；
流程執(zhí)行的有效性沒有進(jìn)行評估，流程優(yōu)化遇到困難；
流程審計(jì)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以下價(jià)值：
評估流程管理體系的完整性和系統(tǒng)性，促進(jìn)流程與戰(zhàn)略、組織、制度、IT建設(shè)等的匹配；
發(fā)現(xiàn)企業(yè)端到端流程的薄弱環(huán)節(jié)，為流程管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；
測評關(guān)鍵流程績效，如果有標(biāo)桿，可以發(fā)現(xiàn)自身流程績效問題；
評估企業(yè)流程成熟度，了解企業(yè)規(guī)范化情況；
幫助提升企業(yè)流程管理體系的持續(xù)改進(jìn)能力，建立流程持續(xù)改進(jìn)的長效機(jī)制。
培訓(xùn)收益
——了解流程審計(jì)的價(jià)值和意義
——掌握流程審計(jì)的方法和手段
——通過流程審計(jì)掌握流程管理體系改進(jìn)的方法論
課程介紹
一、企業(yè)運(yùn)營問題的管理機(jī)制
1、 誰在發(fā)現(xiàn)企業(yè)問題？
2、 為什么意見箱都不太好使？
3、 誰更合適用意見箱？
4、 案例：豐田、海爾等
二、流程審計(jì)概論
1、 流程審計(jì)概念
2、 流程審計(jì)目的
3、 流程審計(jì)價(jià)值
4、 流程審計(jì)原則
5、 流程審計(jì)范圍
6、 流程審計(jì)維度
三、 流程審計(jì)的執(zhí)行
1、 流程審計(jì)的機(jī)構(gòu)
2、 流程審計(jì)流程
（1）確定流程審計(jì)要素
（2）設(shè)計(jì)流程審計(jì)績效評價(jià)
（3）宣貫
（4）定期和不定期審計(jì)（統(tǒng)計(jì)審計(jì)問題或結(jié)果）
（5）績效評價(jià)
（6）編寫審計(jì)報(bào)告（分析問題并提出改進(jìn)建議）
（7）跟蹤審計(jì)問題改進(jìn)（審計(jì)方、被審計(jì)方各自問題的改進(jìn)）
3、 流程審計(jì)方式
（1） 手工方式
（2） IT工具
4、 流程審計(jì)內(nèi)容
（1） 與戰(zhàn)略的匹配
（2） 與組織的匹配
（3） 與制度的匹配
（4） 與IT的匹配
5、 流程審計(jì)的保障
（1） 與績效關(guān)系
（2） 合理化建議機(jī)制
四、 流程審計(jì)的技術(shù)和方法
1、指標(biāo)評價(jià)法
2、過程檢查法
3、穿越測試法
4、問卷調(diào)查法
5、破壞性測試法
6、第三方調(diào)查法
五、 流程對標(biāo)
1、流程成熟度評價(jià)
2、APQC簡介
3、開放標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)——發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)缺陷
4、內(nèi)部對標(biāo)——發(fā)現(xiàn)流程績效缺陷 |
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