【課程時間】2020年11月27日（周五）
【課程地點(diǎn)】北京•美泉宮飯店（詳見開課通知）
【適合對象】內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員；相關(guān)工作人員及企業(yè)中高層管理者等
【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】2300元/天/人（包括：講座、講義、午餐等）
【課程導(dǎo)讀】
本課程是案例主導(dǎo)的課程。內(nèi)部控制所涉及的重要工具，如不相容職務(wù)列表、流程圖、風(fēng)險矩陣和審計技術(shù)等，都會通過生動的案例得到精辟的解釋和最佳實(shí)務(wù)對照。案例包括導(dǎo)入案例、要點(diǎn)案例和總結(jié)案例。導(dǎo)入案例引導(dǎo)出課程的框架，要點(diǎn)案例作為各個知識點(diǎn)的講解，總結(jié)案例是對課程模塊進(jìn)行總結(jié)的綜合案例。有些案例是微型案例，短小精悍，針對性較強(qiáng)；有些案例是大型案例，講解時間可能會超過30分鐘，會激發(fā)大家思考出工作中遇到的許多問題，老師會給學(xué)員思維馳騁的空間，也會給學(xué)員觀點(diǎn)交流的時間。
【講師實(shí)力】宋德亮
上海國家會計學(xué)院教授，審計研究所所長，上海市審計學(xué)會常務(wù)理事。宋老師兼任多家上市公司的獨(dú)立董事、審計委員會召集人，在財務(wù)會計和風(fēng)險管控方面有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底。
加入國家會計學(xué)院之前，宋老師曾在著名的國際會計師事務(wù)所安永（Ernst & Young）擔(dān)任項目經(jīng)理，曾經(jīng)主持或參與過的審計項目包括中國工商銀行、大眾保險公司、申能股份公司等國內(nèi)外著名企業(yè)的審計，還主持過大量稅務(wù)咨詢和內(nèi)部控制咨詢項目。
在國家會計學(xué)院，宋老師參與了財政部會計準(zhǔn)則制定和企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等多項重大課題，開設(shè)的課程集中在會計和審計相關(guān)的領(lǐng)域，包括戰(zhàn)略導(dǎo)向型風(fēng)險管控，風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷龋碚撆c實(shí)務(wù)結(jié)合緊密，不僅案例豐富、授課生動，而且可操作性強(qiáng)。
曾經(jīng)培訓(xùn)過的單位包括寶鋼集團(tuán)、中國移動、中國建設(shè)銀行、太平洋保險、申銀萬國、羅地亞等國內(nèi)外著名的企業(yè)和國內(nèi)主要的會計師事務(wù)所。
【課程大綱】
一、國資委內(nèi)控監(jiān)管新規(guī)
1.1建立健全內(nèi)控體系，進(jìn)一步提升管控效能
1.2強(qiáng)化內(nèi)控體系執(zhí)行，提高重大風(fēng)險防控能力
1.3加強(qiáng)信息化管控，強(qiáng)化內(nèi)控體系剛性約束
1.4加大企業(yè)監(jiān)督評價力度，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化
1.5加強(qiáng)出資人監(jiān)督，全面提升內(nèi)控體系有效性
二、完善內(nèi)部控制體系
2.1C-SOX誤區(qū)
2.2框架的充實(shí)與拓展
2.3國際標(biāo)準(zhǔn)vs中國實(shí)踐
2.4應(yīng)用指引
2.5評價指引與審計指引
三、內(nèi)部審計實(shí)務(wù)與準(zhǔn)則
3.1內(nèi)審機(jī)構(gòu)的規(guī)模
3.2內(nèi)審的工作內(nèi)容與工作方式
3.3設(shè)計缺陷與運(yùn)行缺陷
3.4作業(yè)準(zhǔn)則與業(yè)務(wù)準(zhǔn)則
3.5內(nèi)部審計技術(shù)探索
四、常用的內(nèi)部控制措施
4.1實(shí)務(wù)中的常見錯誤
4.2不相容職務(wù)列表
4.3多道審批與重復(fù)審批
4.5會計控制與財產(chǎn)保護(hù)
4.6績效考核博弈
五、內(nèi)部控制手冊
5.1內(nèi)控手冊的內(nèi)容與形式
5.2行走順序與要點(diǎn)識別
5.3制度匯編的分解與鉚合
5.4流程語言體系
5.5持續(xù)有效的技術(shù)保障
六、戰(zhàn)略與風(fēng)險
6.1風(fēng)險管控與戰(zhàn)略匹配
6.2風(fēng)險地圖與風(fēng)險矩陣
6.3策略綜合運(yùn)用
6.4關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)
6.5頭腦風(fēng)暴與找“風(fēng)箏”
七、總結(jié)與提升
7.1企業(yè)文化與風(fēng)險管控
7.2大數(shù)據(jù)環(huán)境風(fēng)險管控
【報名咨詢】
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