培訓安排：2021年11月10日 廣州中大盈嘉國際創新谷
培訓費用：2200元/人（含培訓費、資料費、會務服務費）
培訓對象：企業財務總監、稅務經理、財務人員等
培訓背景：
隨著財稅體制改革不斷的深入，規范營商環境也逐步得以呈現，企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯網的滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。
目前，財務人員面對的最大挑戰，應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的涉稅籌劃、企業納稅的風險規避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。
基于此，本課程將打破常規授課形式，完全從提升財務人員的財稅戰略思維出發，結合企業實操案例，深入淺出剖析企業全流程運營的節稅籌劃與風險規避。
培訓特色：
本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。
通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：
公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關注籌劃！
合同簽訂影響企業稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；
每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業務，籌劃從基礎開始；
員工利益關乎企業發展，在規范的前提下，守住員工每一份得失；
股權運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。
培訓大綱：
模塊一 企業“投資環節”納稅籌劃與風險規避
01、注冊什么樣的公司，納稅最少？
02、企業如何出資，企業稅負最低？
03、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？
04、企業沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。
05、非貨幣性資產出資，如何通過調節流程、形式實現節稅？
06、企業購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？
07、如何利用“稅收優惠地”實現納稅籌劃？
08、如何通過“技術成果”投資入股實現納稅籌劃？
09、境外股東、境內股東、自然人股東，分紅納稅有何差異？
10、以房地產進行投資入股，有何涉稅風險？如何籌劃？
11、創投企業、天使投資人，節稅優惠千萬別忽視了！
模塊二 企業“采購環節”納稅籌劃與風險規避
01、財稅體制改革對合同簽訂有何影響？如何實現減稅？
02、機械設備采購合同，簽訂有何技巧？如何實現節稅？
03、活動板房、物資、電梯等材料采購，合同簽訂有何技巧？如何實現節稅？
04、合同收、付款條款與涉稅業務的勾稽關系，發票、納稅如何規范管控？
05、“稅后金額”合同簽訂有何技巧，風險如何防范？
06、出現“發票過認證抵扣期、發票丟失”現象，如何規避多繳稅？
07、不同形式下“違約金、賠償金”發票如何開具？
08、所謂的“三流合一”有沒有政策依據？如何規避風險？
09、明明很規范，為什么收到的卻是“失控發票”，如何規避風險？
10、合同決定稅收，“商場進場費”如何籌劃納稅？
11、有“采購進貨”卻無“銷售出貨”，不做“假賬”也能降低稅負？
模塊三 企業“運營環節”納稅籌劃與風險規避
01、增值稅納稅人身份如何選擇？可以實現稅負最低？
02、公司的廣告到底該如何投放？企業稅負最低？
03、籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！
04、企業有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？
05、跨期租賃收入如何確認？可以實現納稅籌劃！
06、很少出現“售后回購”業務，其實納稅籌劃空間很大！
07、如何理解和把握手續費、傭金的概念、范圍與實操籌劃？
08、如何讓企業“業務招待費”開支，稅前扣除達到極致！
09、不動產出租，“免租期”稅收如何繳納？如何納稅籌劃？
10、借款費用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯方企業借款、關聯方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等），如何實現節稅籌劃？
11、如何通過“視同銷售”實現企業稅負調節？
模塊四 企業“員工薪酬”納稅籌劃與風險規避
01、非上市公司、上市公司、新三板公司股權激勵納稅有何差異？
02、新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”？誰納稅最少？
03、企業年終及業績獎，如何發放？可實現個人所得稅節稅。
04、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規，就得多交稅。
05、百萬高薪制員工，如果進行納稅籌劃？
06、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！
07、離職所得的個稅問題(解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內部退養)如何處理？
08、對表現優秀的員工提供免費旅游，有何涉稅風險？如何規避？
09、新個人所得稅法實施后，哪些點可以實現節稅籌劃？
10、高凈值人員資產配置與稅收繳納，如何達到最優？
11、非居民納稅人、無住所納稅人，個人所得稅繳納有何特殊規定？
模塊五 企業“資產使用”納稅籌劃與風險規避
01、企業“固定資產”投資，如何實現節稅籌劃？
02、固定資產如何計提折舊？達到降低稅負目標！
03、是處置固定資產還是廢舊物資，納稅差異大！
04、廠區的圍墻、道路、綠化并入房產原值，公司的稅就繳多了！
05、企業發生“政策性搬遷”如何納稅？如何籌劃？
06、固定資產大修，如何稅前扣除？可實現企業稅負最低。
07、研發費加計扣除中的資產折舊與會計處理差異，當心多繳稅？
08、固定資產不同的租賃形式，納稅差異大，如何實現節稅？
09、固定資產采購、承租，不同使用形式，進項稅額抵扣如何實現最大化？
10、公司存貨損失、資產損失，如何實現稅前扣除？達到節稅目的！
11、如何通過將自有資產銷售給公司，實現節稅籌劃？
模塊六 企業“股權重組”納稅籌劃與風險規避
01、企業“員工代持股”收回有何涉稅風險？如何籌劃？
02、企業合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？
03、“未分配利潤、盈余公積、資本公積”轉增資本，有何風險？
04、債權轉股權，有何涉稅風險？如何籌劃？
05、投資收回與股權轉讓之間有何區別？如何實現節稅？
06、資產收購與資產買賣之間有何區別？如何納稅？
07、股權收購納稅籌劃當心土地增值稅“轉移”風險!
08、名為“增資擴股”，實為“土地轉讓”，實現納稅籌劃！
09、當心“平價轉讓”股權，對方不繳稅，就得你繳！
10、直接轉讓股權與先分紅再轉讓，一個細節決定稅負！
11、一般性稅務處理與特殊性稅務處理，到底是怎么回事，如何掌握？
模塊七 不同“企業類型”納稅籌劃與風險規避
01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負最低。
02、建筑業“計稅方法”如何選？施工項目稅負最低。
03、旅游服務“一般OR差額”計稅方法，到底是咋回事？
04、人力資源外包服務“一般OR簡易”計稅方法，到底是咋回事？
05、餐飲企業如何進行優化設計？實現節稅籌劃？
06、不同企業促銷展業，贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧。
07、公司銷售部門、后勤部、生產部等，如何優化以實現減稅、降費？
08、公司聘用不同身份的員工，稅收優惠一定不能忽視！
09、公司如何劃分業務版塊，實現節稅籌劃？
10、高新技術企業、科技型企業，有何特殊納稅政策？如何節稅？
11、小型微利企業稅收優惠，當心！多賺1萬元多交50萬稅！
模塊八 企業“企業注銷”納稅籌劃與風險規避
01、企業納稅不規范，想“注銷”了，為什么那么難？
02、公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？
03、企業欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？
04、公司有庫存物資，注銷時如何規避資產處置稅收繳納？
05、哪些企業注銷比容易？哪些企業注銷比較難？
06、企業注銷如何進行清算？清算所得如何納稅？
07、原公司注銷，成立新公司，資產如何轉移可以不納稅？
08、企業“小升規”，個體工商戶如何轉換成公司？實現節稅！
09、公司找代理記賬公司記賬，為什么注銷時卻非常的難？
10、金三監控與企業運營風險呈現，如何合規規避？
11、觀7項“財務指標”數據，評企業“涉稅風險”程度！
課堂總結與答疑
培訓講師：馬昌堯老師
中稅答疑研究院專家組專家，有16年大型企業財務管理經驗，曾服務于富興集團、五強集團、華泰重工、蘭天集團，擔任財務總監/財務經理等崗位，在企業財務管理/流程管理/財務核算/稅收籌劃/審計監察/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經驗。曾主導為富興集團開展風險規避分析，進行稅收籌劃，為企業帶來120多萬元的節稅效益，占當年度應交稅額的35%。
馬老師專注于企業財稅領域，對現今企業在財稅政策下如何發展具有獨特的視角和敏銳的洞察力， 是中稅答疑研究院專家組專家，中國會計視野網、樂稅網、秀財網等知名網站專欄作者，定期發布的財稅相關文章多次被官方財稅網站轉載傳播，并被中國會計視野網評為“2016年夏季視野網站優秀作者”。
馬老師結合多年的實戰工作經驗，先后為中國電建、水電八局、九城集團、晟通國際等國內外大/中型近50家企業提供企業投資和并購重組稅收籌劃、稅務風險防控、降低稅負體系搭建等方面的培訓咨詢服務，累計授課上千場，其中在為中國電建長九公司提供《財務人員財稅操作實戰與技巧提升》后，因課程實戰性，老師專業度，受到高度好評，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團，在圈內口碑好，返聘高。
擅長領域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析。
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