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【培訓(xùn)安排】2023年8月24-25日（周四-周五）長(zhǎng)沙
【培訓(xùn)費(fèi)用】4800元/人（費(fèi)用包含學(xué)習(xí)費(fèi)、場(chǎng)地、資料費(fèi)、茶歇）
【培訓(xùn)對(duì)象】房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)老總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)稅經(jīng)理及相關(guān)人員；社會(huì)中介人員
【課程背景】
2021年3月，中辦、國(guó)辦“稅務(wù)意見(jiàn)”，要求進(jìn)一步深化金稅四期建設(shè)，開(kāi)啟了國(guó)家層面稅務(wù)征管現(xiàn)代化的頂層設(shè)計(jì)。隨著金稅四期各個(gè)子系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及運(yùn)行，稅務(wù)部門(mén)已逐步進(jìn)入稅收大數(shù)據(jù)“以數(shù)治稅”、智慧稅務(wù)新系統(tǒng)時(shí)代；同時(shí)，兩辦稅務(wù)意見(jiàn)完成了新時(shí)代稅務(wù)工作重心從服務(wù)向執(zhí)法、監(jiān)管、稽查的根本轉(zhuǎn)變。也從此，高凈值高收入人群、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及八大行業(yè)成為稅務(wù)稽查的新重點(diǎn)，與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)密切相關(guān)的發(fā)票虛開(kāi)稽查重點(diǎn)的建筑業(yè)也一直身處其中。
智慧稅務(wù)新系統(tǒng)通過(guò)多項(xiàng)新功能，促使房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)和業(yè)務(wù)等部門(mén)優(yōu)化發(fā)展，做到業(yè)財(cái)法稅適度融合，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合規(guī)發(fā)展。否則，在目前房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)普遍不景氣的大背景下，很多房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將提前倒在稅務(wù)合規(guī)的門(mén)檻上。
如何靈活運(yùn)用好房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)稅收政策，既防控涉稅風(fēng)險(xiǎn)，又不繳納冤枉稅，甚至實(shí)現(xiàn)合理節(jié)約納稅；通過(guò)合同招標(biāo)，使用好EPCM、EPC，將財(cái)稅管理的精細(xì)化要求與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)全流程管理相結(jié)合！
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的新形勢(shì)：保交樓及近期銀行政策；社保入稅；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的新業(yè)務(wù)拓展；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合同控稅。
【課程亮點(diǎn)】
頂層設(shè)計(jì)下，金四系統(tǒng)各發(fā)展階段深度解析及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
銀稅雙車(chē)道跑數(shù)、社保真正全面比對(duì)。
金四第一階段最重要數(shù)電票、各類(lèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)稅務(wù)憑證風(fēng)險(xiǎn)管控及發(fā)票虛開(kāi)應(yīng)對(duì)。
稽查四分離總模式；稽查實(shí)務(wù)、多稅種房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)稽查案例解析。
保交樓及新業(yè)務(wù)拓展；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合同控稅實(shí)操及與建筑企業(yè)的稅負(fù)博弈。
【課程收益】
參加人員將深入學(xué)習(xí)上述房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)稅收大數(shù)據(jù)“以數(shù)治稅”、智慧稅務(wù)，特別是新系統(tǒng)、強(qiáng)監(jiān)管、稅務(wù)工作重點(diǎn)等全部?jī)?nèi)容。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)融資模式、個(gè)人所得稅股權(quán)熱點(diǎn)實(shí)操，企業(yè)所得稅扣除憑證管理公告最新解讀。深度學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)稅務(wù)虛開(kāi)與刑事虛開(kāi)及其比較分析，幫助房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)主動(dòng)規(guī)避多稅種異常憑證及虛開(kāi)發(fā)票高風(fēng)險(xiǎn)、掌握憑證及發(fā)票合規(guī)的原理和實(shí)操。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)如何樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，平穩(wěn)度過(guò)虛開(kāi)高發(fā)期？
電子專(zhuān)票生命周期及數(shù)據(jù)流；全新“一戶(hù)式”的管理模式；數(shù)電票的全鏈?zhǔn)絼?dòng)態(tài)監(jiān)控；發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)入申報(bào)比對(duì)；新系統(tǒng)下，異常、虛開(kāi)發(fā)票的鏈?zhǔn)阶粉櫡ǎ皇杖霚?zhǔn)則合同五步法；銀行數(shù)據(jù)在稅務(wù)上的應(yīng)用前景、對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的深遠(yuǎn)影響及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合規(guī)應(yīng)對(duì)；電子入賬、自動(dòng)算稅對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的致命影響及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合規(guī)管控；征管系統(tǒng)與新系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)；新系統(tǒng)的不同發(fā)展階段；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)如何適應(yīng)智慧稅務(wù)新時(shí)代。
稽查四分離總模式、稽查實(shí)務(wù)、案例解析及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
老板財(cái)稅解析及合規(guī)性管控：新時(shí)代合規(guī)倒數(shù)時(shí)間下的發(fā)票檢查、業(yè)財(cái)法稅各方向融合、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金管理、股權(quán)管理、分權(quán)制衡（合規(guī)）及集權(quán)形成拳頭合力、從內(nèi)向外的內(nèi)外賬整合。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)老板個(gè)人財(cái)富管理（私人財(cái)富如何規(guī)避涉企風(fēng)險(xiǎn)）。
【授課老師】
李銳華老師，國(guó)內(nèi)高端稅收管理專(zhuān)家，國(guó)家稅務(wù)總局人才庫(kù)首批專(zhuān)家成員、多稅種管理及稽查專(zhuān)家，全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力升級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)勝任力測(cè)試命題專(zhuān)家?guī)斐蓡T，國(guó)家《稅務(wù)管理師》證書(shū)編委，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑業(yè)全國(guó)授課名師。全國(guó)營(yíng)改增政策、增值稅管理系統(tǒng)、金稅工程專(zhuān)家組成員。國(guó)家稅務(wù)總局資深授課教師，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)研究員，在中國(guó)社科院研究生院等多所高校、稅務(wù)培訓(xùn)學(xué)院任課座教授，多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)授課。財(cái)稅暢銷(xiāo)著作《增值稅專(zhuān)用發(fā)票虛開(kāi)的判定與預(yù)防 第二版》《 2020新版企業(yè)財(cái)稅熱點(diǎn)解讀與納稅籌劃》《稅收實(shí)體制度風(fēng)險(xiǎn)管理》《稅收程序制度風(fēng)險(xiǎn)管理》主編。
【課程大綱】
第一部分  金四系統(tǒng)背景、特點(diǎn)、內(nèi)容、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)主要涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
一、頂層設(shè)計(jì)之金稅四期與稅收現(xiàn)代化
1.兩辦意見(jiàn)下，稅務(wù)新系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)趨勢(shì)分析
2.金稅四期的概念、內(nèi)涵、三個(gè)發(fā)展階段及智慧稅務(wù)新目標(biāo)
3.征管法原來(lái)的修訂難點(diǎn)及新系統(tǒng)算稅強(qiáng)大功能下的解決之道
4.銀稅聯(lián)網(wǎng)的實(shí)質(zhì)、進(jìn)展、趨勢(shì)，企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)之道
5.征管法修訂難點(diǎn)（新系統(tǒng)讓難點(diǎn)不再困難）
6.新個(gè)稅再次啟程
（扣繳義務(wù)人未扣繳、持有及轉(zhuǎn)讓上市公司限售股、轉(zhuǎn)讓上市公司股票）
7. 后疫情時(shí)代發(fā)展目標(biāo)之建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系
8. 房企監(jiān)管融資三條紅線(xiàn)到信貸、債券、股權(quán)托市三支金箭
9. 房企明日之星項(xiàng)目
二、頂層設(shè)計(jì)之新系統(tǒng)帶來(lái)的征管革命性變革（1.新時(shí)代重大變化）
1.金稅三期繼續(xù)開(kāi)發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)管理模塊延續(xù)企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2.新系統(tǒng)下，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
（建筑平臺(tái)用工、社保落地、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營(yíng)所得、雙高人群等高風(fēng)險(xiǎn)）
3. 銀稅網(wǎng)絡(luò)雙向跑數(shù)，讓企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)最大化
4. “123456”，六級(jí)金稅四期主體架構(gòu)
三、最重要大數(shù)據(jù)：數(shù)電票等票種信息及其風(fēng)險(xiǎn)管控（2.現(xiàn)狀及發(fā)展）
1.數(shù)電票“三全”特定環(huán)境態(tài)下的票種情況及其風(fēng)險(xiǎn)管控
2.數(shù)電票為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的挑戰(zhàn)及合規(guī)管控
3.企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理公告關(guān)鍵規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)管控
4.由增值稅、企業(yè)所得稅起步，發(fā)票成為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)各稅費(fèi)申報(bào)預(yù)填制基礎(chǔ)
5.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)票重點(diǎn)要點(diǎn)
6.2023年，打擊涉票違法犯罪工作重點(diǎn)
四、業(yè)財(cái)法稅深度融合，智慧稅務(wù)新系統(tǒng)下企業(yè)必然選擇（3.階段性目標(biāo)）
1.未稅即關(guān)聯(lián)、智慧稅務(wù)自動(dòng)計(jì)算納稅金額，使房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)業(yè)財(cái)深度融合
2.合同是重中之重，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、發(fā)票涉稅內(nèi)容
3.業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)，合同是主線(xiàn)；財(cái)務(wù)電子帳，稅收自動(dòng)算，風(fēng)險(xiǎn)變無(wú)限
4.新系統(tǒng)倒逼房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)業(yè)財(cái)法稅深度融合，幫助企業(yè)走出合規(guī)之路
5.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑業(yè)收入準(zhǔn)則合同五步法
第二部分  金四系統(tǒng)第一階段主要用途及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
五、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票政策變化及最新趨勢(shì)
1.稅務(wù)及刑事虛開(kāi)發(fā)票定義及其對(duì)比分析
2.從1995年執(zhí)行至今的三流一致到N流一致
3.善意（非善意）取得虛開(kāi)發(fā)票及其對(duì)應(yīng)處理
4.不得抵扣規(guī)定、《已證實(shí)虛開(kāi)通知單》是否可刑事起訴
5.虛開(kāi)補(bǔ)稅條件及罰款規(guī)定
6.在虛開(kāi)定性中，發(fā)生變化的39號(hào)公告
（掛靠企業(yè)、先賣(mài)后買(mǎi)新規(guī)定）
7. 最高檢2020年意見(jiàn)中，虛開(kāi)罪的最新界定
8. 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)中，建筑集團(tuán)內(nèi)的分包開(kāi)票，是虛開(kāi)嗎？
9.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)稅務(wù)及刑事發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及其合規(guī)管控
六、新系統(tǒng)如何快速鎖定異常及虛開(kāi)發(fā)票（4.工具）
1.新系統(tǒng)實(shí)施發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)比對(duì)及其重大涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2.新系統(tǒng)下，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)票虛開(kāi)的鏈?zhǔn)阶粉櫡?BR>3.新系統(tǒng)下，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)全新“一戶(hù)式”管理
七、稅務(wù)稽查及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合規(guī)應(yīng)對(duì)
1.稽查四分離管理總模式
2.分稅種、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 稽查實(shí)務(wù)及案例解析
3.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、合規(guī)性轉(zhuǎn)化
八、“合規(guī)財(cái)稅”新理念、新戰(zhàn)略
1.《增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》
2.《企業(yè)合規(guī)管理辦法》
......
5.財(cái)務(wù)，做實(shí)賬，內(nèi)外賬統(tǒng)一；稅務(wù)，報(bào)實(shí)稅；法務(wù)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)合同管理；業(yè)務(wù)，合規(guī)（企業(yè)合規(guī)檢查：發(fā)票檢查、涉稅檢查、合同檢查、資金鏈檢查、現(xiàn)金檢查、財(cái)務(wù)報(bào)表檢查、上下游企業(yè)“檢查”）
九、新系統(tǒng)其它新功能及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（5.總目標(biāo)）
......
N.其它各個(gè)相關(guān)子系統(tǒng)！
第三部分  最新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)稅政策、納稅規(guī)劃
十、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)融資模式
1.集團(tuán)內(nèi)無(wú)償拆借
2.集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)借統(tǒng)還
3.基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）特殊性稅務(wù)處理
4.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)參與PPP項(xiàng)目知識(shí)點(diǎn)
5.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)間明股實(shí)債的稅收政策規(guī)定
十一、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)（全部）涉稅工作
1.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)二級(jí)新等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及建筑資質(zhì)新標(biāo)準(zhǔn)
2.農(nóng)村集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地直接入市
小產(chǎn)權(quán)房的發(fā)展方向
3.農(nóng)用地轉(zhuǎn)為國(guó)有建設(shè)用地
4.國(guó)有建設(shè)用地的無(wú)償使用
5.國(guó)有建設(shè)用地的有償使用
土地招標(biāo)、土地拍賣(mài)、土地掛牌、協(xié)議出讓
6.土地出讓、轉(zhuǎn)讓的區(qū)別及各自特點(diǎn)
7.房地產(chǎn)項(xiàng)目公司及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程
8.土地出讓金、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、征收補(bǔ)償款及增值稅扣除規(guī)定
9.土地前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用、土地出讓收益及增值稅扣除規(guī)定
10.前述土地價(jià)款在增值稅中的扣除規(guī)定
11.開(kāi)發(fā)規(guī)費(fèi)、拆遷還房及涉稅規(guī)定
12.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立項(xiàng)目公司注意事項(xiàng)
特殊的房地產(chǎn)帶押過(guò)戶(hù)
13.建筑工程總承包、分包與轉(zhuǎn)包
14.勞務(wù)派遣服務(wù)、人力資源外包服務(wù)與社保最新管理理念
15.預(yù)售制與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)不征稅發(fā)票
取消預(yù)售制后，還有不征稅發(fā)票嗎
16.環(huán)境保護(hù)稅簡(jiǎn)介及房地產(chǎn)項(xiàng)目建筑揚(yáng)塵環(huán)保稅征稅案例
17.房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段、銷(xiāo)售階段涉及稅種
18.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)建設(shè)一定比例的廉租房等無(wú)償移交給政府部門(mén)，是否涉稅
19.房地產(chǎn)項(xiàng)目的企業(yè)所得稅規(guī)定
20.房地產(chǎn)項(xiàng)目的土地增值稅規(guī)定
21.房地產(chǎn)項(xiàng)目的其他稅費(fèi)
22.房地產(chǎn)項(xiàng)目自持階段稅費(fèi)
23.房地產(chǎn)項(xiàng)目租賃階段稅費(fèi)
24.若干特殊業(yè)務(wù)
質(zhì)押保證金開(kāi)票時(shí)點(diǎn)
混合銷(xiāo)售與兼有不同稅率
差額征稅概述及差額計(jì)稅但可以全額開(kāi)具增值稅專(zhuān)票的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)案例
十二、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)與建筑企業(yè)的稅負(fù)博弈
1.建筑施工企業(yè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅：
2.老項(xiàng)目、清包工、甲供材的特殊一般計(jì)稅
3.特殊甲供材的必須簡(jiǎn)易計(jì)稅
4.房地產(chǎn)項(xiàng)目大型設(shè)備由誰(shuí)出資、由誰(shuí)抵扣
5.建筑工程總承包內(nèi)部分包的特殊稅務(wù)規(guī)定
6.建筑工人（主體是農(nóng)民工）的社會(huì)保險(xiǎn)從甲方代繳納發(fā)生的重大變化
十三、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)合同控稅實(shí)操
    1.合同入手轉(zhuǎn)型管理
    2.一把手工程是保障
    3.合同決定業(yè)務(wù)流程
    4.合同決定融資優(yōu)惠
    5.合同決定票價(jià)開(kāi)具
    6.合同決定企業(yè)稅負(fù)
7.混合銷(xiāo)售稅率稅負(fù)
8.兼有不同稅率稅負(fù)
9.多套方案以利談判
10.增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間與專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具
11.印花稅法下的各類(lèi)合同新規(guī)

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