培訓時間：2022年10月14-15日 廣州
培訓對象：總會計師、審計師、財務總監、財務經理、投融資財經人士
培訓費用：3800元/人，費用包含：學費、資料費、休閑點心及其它服務費，交通和食宿費用自理。
培訓講師：李薇老師
·用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師
·集團型企業財務總監
·北京大學光華管理學院會計學碩士
·美國注冊管理會計師、澳大利亞公共會計師
·北京大學光華管理學院、清華大學應用教育學院特約講師
·光華基金會簽約講師
課程收益：
預算思維：重新認識預算，掌握經營預測、管理決策的核心，與業務管理有效融合。
身臨其境：通過實戰演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調整的技巧方法。
管理提升：掌握在預算執行過程中，運用預算工具高效管控業務，落實業務目標。
解決問題：帶著疑問來，帶著解決方案回，分享管理經驗，明確目標，正確決策。
課程大綱：
一、業財融合預算體系打造企業競爭力
1、全面預算管理的認識誤區
2、預算的全周期要點
3、預算基礎數據的準備
二、預算管理整體模型建立
1、目標層次
（1）四維度抽取預算指標
【案例分析】某上市公司的預算指標拆分案例
工具一：四維度指標拆分地圖
（2）公司指標向部門分解工具
【案例分析】集團部門目標分解案例
工具二：部門分解指標表
2、體系層次
（1）永遠算不準？---銷售預算模型
前戰：銷售預測的三大方法
應收賬款的管理思路
【案例分析】某企業銷售預測
工具三：漏斗式分析
（2）配置利器---成本費用預算模型
成本流程規劃路徑
不同屬性成本識別
各種成本費用表格設計思路
【案例分析】東方集團銷售部門費用預算設計
工具四：最優成本流程規劃工具
（3）決策基礎---財務預算模型
三大財務預算表設計思路
現金流軍紀
現金缺口的兩種計算方法
【案例分析】樂視集團現金流斷裂前兆
三、預算方法
1、彈性預算中超強分析能力
2、零基預算是成本管控利器
3、演練：利用零基預算現場預算分解審批
4、滾動預算使視角更長
5、作業預算是最徹底的革命
【案例分析】某企業作業預算建立
四、基于預算控制及績效管理
1、企業全面預算控制的觸點
2、績效分析前戰：企業預算分析要點
3、工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相
4、聯合基數法找到預算松弛的原因
【案例分析】北辰集團聯合基數法案例
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