【培訓時間】2025年3月27-28日（周四-周五）9：00-16：30
【培訓地點】成都·安泰安蓉錦江賓館（金牛區茶店子正街132號）
【收費標準】2380元/人（含學習、資料、稅費、場地等費用）
【參會對象】
1、企業財務總監、財務經理、會計經理、稅務經理；
2、會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士
【課程背景】
2025年國家稅務總局正式開啟 “稅費征管強基工程”，著重構建 “數據智能、執法規范、服務集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎數據、基礎申報、基礎制度、基礎流程、基礎管理、基礎力量）為抓手，深入實施稅費征管“強基工程”，“智慧稅務”成為稅務機關的重要監管手段。今年全國統一電子稅務局和數電發票的全面推行，稅務機關獲取納稅人信息技術手段不斷加強。隨著新公司法實施、發票管理辦法實施細則修改、涉稅犯罪認定的變化 （法釋 2024 年 4 號），企業的財稅處理發生了重大變化。在此背景下，企業的稅務風險暴露的機率不斷提升，您是否有以下疑惑：
1.稅務機關以數治稅的基本邏輯是什么？
2.稅務機關分析判斷納稅人涉稅風險的基本方法及指標是什么？
3.企業頻繁收到的稅收風險預警提示，應如何應對以化解風險？
本課程，通過大量的實用真實預警指標與解決方案，從財稅綜合處理角度出發并結合新的稅 收政策，針對企業常見的稅務預警指標分析并給出應對思路，以提高財稅人員的職業判斷能力及實踐操作能力。助力企業須通過合規操作，合理應對，從而化解涉稅風險，提升企業的稅務風險控制能力！
【課程收益】
1、了解智慧稅務運行方式，做好稅務稽查事前防范
2、識別數據指標異常風險，做好重點問題自查及事先安排
3、學會高危問題應對技巧，掌握稅務危機公關策略
【授課老師】肖宏偉老師
全國資深稅務稽查專家；全國知名財稅專家。二十余年征管稽查稅案處理經驗，多次獲得稅務系統“十佳征管標兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術狀元”等稱號。是我國稅收實戰派講師的代表。
【課程大綱】
一、數字化稅務風控預警與稅務監管新動向
1. 稅務風險預警指標設計基本原理與推送流程
2. 2025年稅務風控預警與稽查六個重點與稅案分析
3.企業稅務風險數據來源與運用邏輯
4.稅務風控預警應對要點與反饋說明報告注意事項
5.稅務稽查的“五步工作法”要旨
6.企業納稅風險自查 - 判斷嚴重性
7.證據材料 - 稅務風控預警關注證據與政策依據提供
8.近期稅務倒查五到三十年案例解析與風險提示
9.稅務風控預警溝通協調策略分享
10.當前稅務風控預警典型稅案分享與經驗借鑒
二、2025稅收新政策實務應用詳解與合規安排
1、企業所得稅匯算清繳2025年第1號公告企業所得稅申報表的主要變化
2、增值稅納稅申報有關事項的公告2025年2號主要政策變化
3，2025個人所得稅匯算重點關注事項
4，支持跨境電商出口海外倉發展出口退（免）稅2025年第3號政策運用
5，個人養老金個人所得稅優惠政策合理應用
6，海南自貿港企業所得稅和個人所得稅優惠延續2027年政策運用
7，企業應用Deepseek等AI工具處理財務工作重點關注事項
8，新《公司法》中與財稅相關的風險與應對
9，新《增值稅法》主要政策實務應用及過渡期應對策略
三、增值稅及發票風險指標異常案例解析與風險化解
1、稅務機關對增值稅進項稅重點關注12個主要預警指標
2、稅務機關對增值稅銷項稅重點關注12個預警指標
3、增值稅日常業務管理稅務關注重點12個預警指標
4、四流不一致風險預判與預警指標應對
5、企業收入確認時間稽查稅案與預警指標
6、企業進、銷嚴重背離及有進無銷或有銷預警指標
7、增值稅稅負異常偏低或偏高應對
8、違約金、賠償金、價外費用增值稅和發票處理
案例1：因經營需要導致虛開發票預警案例與防范株連
案例2：賬外收入、分解收入預警指標與合規認定
案例3：銷售加運輸、服務加貨物等增值稅預警案例
案例4：串貨、換貨、退貨、刷單、折扣、返利等少計收入、發票對開等預警指標
案例5、視同銷售預警指標案例解析與應對
案例6：利用合同故意推遲納稅義務時間的預警指標與應對
案例7：增值稅留抵退稅異常預警指標原理及案例
案例8：增值稅簡易方法與一般方法的籌劃案例與稽查
案例9：增值稅年度稅務征管稽查常見預警典型案例
四、企業納稅評估與自查風險爭議化解
1.警惕年度指標波動引發風險
2.各類稅前扣除憑證全面自查。
3.所得稅申報表與發票信息、其他稅種、財務報表、內部邏輯的比對排查
4.各類備查事項、備查材料實質性、合理性、完整性自查
5.跨期扣除費用統計及支付安排規劃
6.企業利潤調節與股息支付安排
7.控制不合理業務安排產生稅務預警
8.資金往來的稅企爭議納稅情況自查與爭議化解
9.上下游合同與發票安排方式稅務風險
10.企業往來賬稅務預警指標要點與處理
五、企業資本交易稅務風險爭議化解
1，自然人股權轉讓籌劃案例與風險點提示
2、職工薪酬與個稅基數及社保基數比對匹配困境焦慮與應對
3、大額公轉私等監管方向預判與各地重點案例
4、個人財產、家族財富與企業規范經營
5、劃轉方式的選擇與稅收風險應對
6，新公司法減資補虧的爭議
7，對賭協議的爭議解析
8，接受捐贈適用免稅的爭議與解決
9，不公允增資的稅企爭議
10、如何解決包稅合同的隱患
六、稅收優惠政策運用指標異常案例自查與稽查應對
1. 誤用稅收優惠政策識別與補救案例
2. 行業稅收優惠政策風險案例與合規
3. 地區稅收優惠政策風險案例與合規
4. 階段性稅收政策應用稅務稽查案例
5. 高新技術企業預警指標與風險提示
6. 研發費加計扣除政策預警案例與風險提示
7. 投資收益免稅政策預警案例與風險提示
8. 加速折舊延續稅會差異預警案例與風險提示
七、地方稅高頻預警指標解析與稅務風險
1、房產稅指標異常案例解析與風險提示
2、土地使用指標稅異常案例解析與風險提示
3、印花稅指標異常案例解析與風險提示
4、契稅指標異常案例解析與風險提示
5、政府部門、網絡、法院等第三方數據涉稅指標異常風險
八、當前稅務籌劃尺度把握的總體認識
1、目前環境對企業行動的影響
2、政策適用區間的風控制度建立
3、遵循稅法實戰合規的五大原則
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