培訓(xùn)安排：2025年10月25-27日上海、12月20-22日深圳
適合對(duì)象：董事長(zhǎng)/總裁+“營(yíng)銷+研發(fā)+戰(zhàn)略+人力資源+財(cái)經(jīng)”等核心管理層
課程費(fèi)用：單人19800元，3人49800元
學(xué)習(xí)方式：訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合+案例分析+現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)
核心價(jià)值：
1.理解公司經(jīng)營(yíng)本質(zhì)，匹配企業(yè)的發(fā)展階段，找到適合的經(jīng)營(yíng)管理模式
2.承接戰(zhàn)略訴求，確保各經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有方向、有重點(diǎn)
3.劃分經(jīng)營(yíng)單元并確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，匹配適當(dāng)?shù)目?jī)效考核方案，落地戰(zhàn)略訴求
4.掌握動(dòng)態(tài)彈性管理經(jīng)營(yíng)過程的“三駕馬車”實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成功從偶然到必然
5.經(jīng)營(yíng)管理八大痛點(diǎn)
6.經(jīng)營(yíng)管理的載體–預(yù)算跟公司戰(zhàn)略沒有承接(割裂)各行其事
7.3～5年的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及方向如何與年度例行的經(jīng)營(yíng)管理結(jié)合？
8.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)到哪個(gè)經(jīng)營(yíng)組織(責(zé)任中心)去執(zhí)行落地？
9.經(jīng)營(yíng)管理，尤其是資源投入，如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化?
10.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定如何調(diào)動(dòng)各組織積極性并兼顧區(qū)域和產(chǎn)品的差異？
11.經(jīng)營(yíng)管理如何動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)變化中市場(chǎng)和客戶？
12.業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如何打通？只有客觀的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，才能產(chǎn)生正向激勵(lì)
13.經(jīng)營(yíng)過程如何拉通前后臺(tái)、實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、事的集成管理？
課程大綱：
第一天（經(jīng)營(yíng)策略落地）
第一部分：承接戰(zhàn)略規(guī)劃，解碼經(jīng)營(yíng)思想
一、經(jīng)營(yíng)思想：
1. 戰(zhàn)略管理流程DSTE：站在后天看明天
2. 戰(zhàn)略工具：BLM：11個(gè)要素，邏輯嚴(yán)密、缺一不可
3. 經(jīng)營(yíng)解碼設(shè)計(jì)
4. 華為經(jīng)營(yíng)思想：長(zhǎng)期有效增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)協(xié)調(diào)統(tǒng)一
二、經(jīng)營(yíng)指引:“自上而下”的公司管理層經(jīng)營(yíng)改進(jìn)訴求
1. 經(jīng)營(yíng)管理的抓手：計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)（PB&F）
2. 經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵假設(shè)：應(yīng)對(duì)未來不確定性
3. PB&F機(jī)制下集團(tuán)與事業(yè)部職責(zé)劃分（預(yù)算）
4. 年度商業(yè)計(jì)劃流程：人財(cái)事集成
5. 集團(tuán)業(yè)務(wù)分類：合并同類項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)指引基礎(chǔ)
6. 客戶視角看集團(tuán)經(jīng)營(yíng)指引：6大方面，圍繞客戶設(shè)定方向
7. BU層面：經(jīng)營(yíng)指引轉(zhuǎn)化為各級(jí)組織經(jīng)營(yíng)約束條件
三、經(jīng)營(yíng)規(guī)則：
1.經(jīng)營(yíng)規(guī)則對(duì)業(yè)務(wù)行為的牽引：管理要求如體現(xiàn)在核算數(shù)據(jù)中，并牽引業(yè)務(wù)日常行為
2. 支撐責(zé)任中心的管理核算體系：會(huì)計(jì)/經(jīng)營(yíng)/考核報(bào)告
3. 管理核算方案
4. 核算權(quán)是最大的指揮權(quán)：建立數(shù)據(jù)治理機(jī)制，客觀規(guī)則評(píng)價(jià)
（第二天）確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，激發(fā)活力
第二部分：在經(jīng)營(yíng)指引和規(guī)則牽引下，明確目標(biāo)
1. 如何生成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)生成全景圖
2. 產(chǎn)出目標(biāo)（訂貨、收入、回款）：
2.1 集團(tuán)視角：自上而下指引，看行業(yè)/看對(duì)手/看自己，相對(duì)市場(chǎng)占有率挑戰(zhàn)自我
2.2 一線視角：“自下而上”的機(jī)會(huì)點(diǎn)驗(yàn)證，以客戶為源頭、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)
3. 資源獲取：基于產(chǎn)出承諾，自助獲取資源，自我約束和改進(jìn)
4. 預(yù)算過程也是業(yè)務(wù)規(guī)劃過程：成本規(guī)劃、集成計(jì)劃、運(yùn)作效率
5. 利用基線合理管控預(yù)算過程中的各類內(nèi)耗
6. 華為“目標(biāo)/機(jī)會(huì)/策略/計(jì)劃/資源”一致性校驗(yàn)
7. 預(yù)算結(jié)果與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系
7.1 理想主義的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) — 挑戰(zhàn)不可能
7.2 現(xiàn)實(shí)主義的預(yù)算結(jié)果 — 有效規(guī)劃，合理配置資源
第三部分：明確各部門定位
組織授權(quán)：基于組織責(zé)任中心定位，合理分權(quán)
1. 四大類責(zé)任中心：利潤(rùn)中心、收入中心、成本中心、費(fèi)用中心
2. 集團(tuán)和下屬利潤(rùn)中心間的事權(quán)、財(cái)權(quán)、人權(quán)分配
3. 利益驅(qū)動(dòng)下的雙利潤(rùn)中心“擰麻花”機(jī)制，鞏固“勝者舉杯相慶、敗者拼死相救”文化
第三天（力出一孔利出一孔，過程管控）
第四部分：力出一孔利出一孔
客觀設(shè)定利潤(rùn)中心的績(jī)效方案，貫徹三原則：
1. 協(xié)同：縱向協(xié)同支撐目標(biāo)、橫向協(xié)同支撐業(yè)務(wù)流程
2. 平衡：考核指標(biāo)牽引長(zhǎng)、短期利益
3. 獨(dú)特價(jià)值：績(jī)效指標(biāo)必須體現(xiàn)部門和崗位的獨(dú)特價(jià)值
4. 華為責(zé)任中心定位和績(jī)效指標(biāo)，如何與組織架構(gòu)同步演變
第五部分：經(jīng)營(yíng)過程管控
三大管理秘訣：滾動(dòng)預(yù)測(cè)、費(fèi)用彈性預(yù)算、一報(bào)一會(huì)
一、滾動(dòng)預(yù)測(cè) — 將被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)為主動(dòng)出擊
1. 滾動(dòng)預(yù)測(cè)結(jié)合三類數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息、未來洞察
2. 預(yù)測(cè)如何考核？預(yù)測(cè)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系如何？
二、費(fèi)用彈性預(yù)算 — 應(yīng)對(duì)不確定性，動(dòng)態(tài)穩(wěn)健配置資源
1. 基于季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)目標(biāo)獲取資源及各類費(fèi)用的彈性預(yù)算應(yīng)用
三、讓月度經(jīng)營(yíng)分析成為管控利器，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)協(xié)同
1. 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)成功的核心在于調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)線經(jīng)營(yíng)積極性
2. “一報(bào)一會(huì)”：五層金字塔模型、流程和細(xì)節(jié)
3. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控
專家介紹：鮑老師
某產(chǎn)品線財(cái)經(jīng)CFO；IFS財(cái)經(jīng)全面預(yù)算變革負(fù)責(zé)人；區(qū)域財(cái)經(jīng)預(yù)算負(fù)責(zé)人；在某大型高科技公司工作18年，其中集團(tuán)財(cái)經(jīng)5年，區(qū)域財(cái)經(jīng)3年，IFS財(cái)經(jīng)變革7年，產(chǎn)品線財(cái)經(jīng)3年。
擅長(zhǎng)戰(zhàn)略到執(zhí)行的流程組織打通及業(yè)財(cái)融合的財(cái)經(jīng)體系化建設(shè)。
2024年1月-至今，貴州某新能源光伏企業(yè)財(cái)經(jīng)變革項(xiàng)目顧問。
2022.11 – 至今，某大型央企（上市公司）專業(yè)生產(chǎn)顯示屏及顯示模組的財(cái)經(jīng)變革顧問，輔導(dǎo)客戶優(yōu)化財(cái)經(jīng)流程、建立財(cái)經(jīng)賦能型組織，全面參與公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，不斷優(yōu)化“一報(bào)一會(huì)”機(jī)制。
2023年，陜西及江蘇兩家新能源光伏頭部企業(yè)全面預(yù)算項(xiàng)目輔導(dǎo)。
2021.10 – 2023.03，某大型工業(yè)自動(dòng)化和新能源產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)的預(yù)算咨詢顧問，輔導(dǎo)客戶優(yōu)化預(yù)算流程。
2020.06 – 2023.12，上海某頭部消費(fèi)電子企業(yè)集成財(cái)經(jīng)變革項(xiàng)目，持續(xù)陪跑企業(yè)三年，從財(cái)經(jīng)流程到組織到經(jīng)營(yíng)管理全面輔導(dǎo)，企業(yè)于今年成功上市。
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