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內部控制自我評價 |
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培訓大綱：
一、內部控制評價的作用
1）有助于企業自我完善內控體系 2）有助于提升企業形象和公眾認可度
3）有助于實現與外部監管的協調互動
二、內部控制評價對象
（一）設計有效性
1）設計的合理性 2）設計的適當性
（二）運行有效性
1）運行有效性的涵義 2）運行有效性的判斷標準
三、內部控制評價的組織形式和職責
（一）內部控制評價的組織
1）內部控制評價機構必須具備的條件 2）實踐中常見的幾種組織形式
（二）內部控制評價中的職責
1）董事會的職責 2）經理層的職責
3）內部控制評價機構的職責 4）專業部門的職責
四、內部控制評價的原則
1）全面性原則 2）重要性原則
3）客觀性原則
五、內部控制評價報告
1）評價報告的類型 2）評價報告必須具備的內容
六、企業內部控制檢查評價
（一）檢查評價的內容
1）關注內部控制五要素 2）關注設計與運行的有效性
（二）評價工作底稿設計
1）公司層面控制工作底稿的設計 2）業務層面控制工作底稿的設計
3）檢查評價匯總表的設計 4）內部控制缺陷認定匯總表的設計
（三）檢查評價的方法和程序
1）檢查評價的方法 2）檢查評價的程序
（四）不同檢查評價的實施
1）季度測試的實施 2）年度綜合檢查的實施
3）專項檢查的實施
（五）內控測試主要實務案例
1）內部測試流程案例 2）抽樣方法說明及相關案例
3）測試方法及相關案例 4）企業內控測試通知范例
5）測試報告范例 6）內控綜合檢查評價方案范例
七、內部控制缺陷認定案例
（一）非財務報告內部控制缺陷認定案例
1）定性標準 2）定量標準
（二）財務報告內部控制缺陷認定案例
1）定性標準 2）定量標準
主講專家簡介：
章從大，世界華人講師500強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為中國總裁培訓網、中華培訓網、成功在線網、阿里巴巴直播室、國家發展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業聯合會財務主管論證項目特聘講師，國富經濟研究院特聘教授，清華大學財務總監班特聘講師。清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等，先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為數百家企業提供企業內訓服務，此外成功舉辦過數百次大型公開課。主講的《納稅風險規避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰》、《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產企業土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務經理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、《全面預算管理—管理企業的財務利器》、《成本致勝實戰—構建企業成本競爭優勢》、《年終財務決算實務與納稅籌劃》、《內部審計與內部控制及財務風險防范》等課程深受業內人士好評。
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